Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 2.729.751,63 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.949.835,00 lei |
| Alte cheltuieli | 4.956.750,41 lei |
| Total cheltuieli | 9.636.337,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.03.2021 | MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 | 3.500,00 |
MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 | ||
| 19.03.2021 | Rest suma | -259,00 |
Rest suma | ||
| 23.03.2021 | BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | 1.068,66 |
BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL HranaC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 60,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 55,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 25.03.2021 | DRIBLING 67 SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 565 din 2021-03-25 | -3.644,00 |
DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria nr 565 din 2021-03-25 | ||
| 25.03.2021 | DRIBLING 67 SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | 3.644,00 |
DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaAchitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 | 35.600,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 | ||
| 25.03.2021 | IMP PREST SP FEB | 25.892,00 |
IMP PREST SP FEB | ||
| 25.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 | 704,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 | ||
| 25.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 | 2.964,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 | 2.166,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 | 2.166,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 | 1.532,96 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 | 1.590,61 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL Achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL Achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 | ||
| 26.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 90,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 29.03.2021 | JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | 108,00 |
JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | ||
| 10.03.2021 | HERA SOFTWARE C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 | ||
| 19.03.2021 | C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | 1.696,00 |
C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | ||
| 01.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 | 7.311,75 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 | ||
| 03.03.2021 | ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 | ||
| 03.03.2021 | APEX ALLIANCE AERO 5 SRL Deplasari, detasari, transferariC/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 | 6.835,00 |
APEX ALLIANCE AERO 5 SRL C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 | ||
| 03.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 | 679,32 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 | ||
| 03.03.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 | ||
| 03.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - achitat factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - achitat factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 | ||
| 03.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 | ||
| 03.03.2021 | WEST BEVERAGES SRL C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 | 15.534,70 |
WEST BEVERAGES SRL C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 4.320,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 100,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA HranaAchitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 2.520,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Deplasari, detasari, transferariAchitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 1.036,80 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 03.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 80.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 03.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 | ||
| 04.03.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 | 563,51 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 | ||
| 04.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 5.072,90 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 04.03.2021 | SMAV EXIM Deplasari, detasari, transferariC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | 4.760,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | SMAV EXIM HranaC/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | 2.520,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 | 360,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 | 560,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 | ||
| 04.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 | ||
| 04.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 | 6.160,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 | ||
| 04.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 177.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | COTTONTEX SRL Obiecte de inventarC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | 3.000,00 |
COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 2.000,00 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 | 4.103,71 |
TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 | ||
| 05.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 35.000,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 30.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | PENSII PREST SP SEPT | 35.000,00 |
PENSII PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 | 5.880,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 | ||
| 05.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 | 2.167,17 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | 1.905,83 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | ||
| 08.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 | 2.324,92 |
FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 | ||
| 08.03.2021 | COTTONTEX SRL Obiecte de inventarC/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | 3.935,37 |
COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 8.000,00 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL Medicamente si materiale sanitareC/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 | 6.528,33 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 | 2.243,05 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 | ||
| 08.03.2021 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 | 3.213,00 |
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 | 2.240,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 | 5.880,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 | 5.320,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 | 3.360,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 | 5.320,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 | ||
| 09.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 170.602,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 09.03.2021 | Prest soc sportivi | 174.410,00 |
Prest soc sportivi | ||
| 09.03.2021 | Sanat prest sp | 48.230,00 |
Sanat prest sp | ||
| 10.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 | 2.174,18 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Deplasari, detasari, transferariC/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 5.803,20 |
CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 10.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 100,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 10.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 | 1.080,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 | 2.520,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 | 23.450,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 | ||
| 10.03.2021 | HERA SOFTWARE C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 | ||
| 10.03.2021 | METRONOM B SRL C/V nr 210008din data 07 01 2021 - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 | 2.245,68 |
METRONOM B SRL C/V nr 210008din data 07 01 2021 - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 | 4.073,00 |
TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaAchitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 | 14.475,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaAchitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | 12.075,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | ||
| 10.03.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 | 1.120,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 | 1.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | 2.050,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 | 1.834,80 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 | 3.171,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 | ||
| 11.03.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | 4.050,00 |
RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | ||
| 12.03.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | 1.350,00 |
RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | ||
| 17.03.2021 | TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 | 3.570,00 |
TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | 950,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | 15.725,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaAchitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 | 19.550,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaAchitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | 4.725,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 | 600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 | 600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 3.030,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 | ||
| 18.03.2021 | Tx permis sikote | 845,33 |
Tx permis sikote | ||
| 19.03.2021 | BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | 2.137,34 |
BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | ||
| 19.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 570,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 19.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | 300,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 3.800,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | MED RATIONAL TRANS - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-19 | -900,00 |
MED RATIONAL TRANS - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-19 | ||
| 19.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | 1.341,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | ||
| 19.03.2021 | C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | 1.943,34 |
C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | 2.045,34 |
C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | 1.519,34 |
C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 315,00 |
C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | SMAV EXIM HranaC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | 2.520,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | ||
| 23.03.2021 | SMAV EXIM Deplasari, detasari, transferariC/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | 4.760,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | ||
| 23.03.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 | 574,75 |
ORANGE ROMANIA SA C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 | ||
| 23.03.2021 | FOTBAL CLUB ARGES C/V nr 11din data 18 03 2021 - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 | 8.208,00 |
FOTBAL CLUB ARGES C/V nr 11din data 18 03 2021 - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 | ||
| 23.03.2021 | STOP HOTEL SRL Deplasari, detasari, transferariC/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 | 10.752,00 |
STOP HOTEL SRL C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 | ||
| 23.03.2021 | CONTRIB | 36.298,00 |
CONTRIB | ||
| 23.03.2021 | IMP PREST SP FEB | 70.000,00 |
IMP PREST SP FEB | ||
| 24.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 360,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 24.03.2021 | BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 | 500,00 |
BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 | ||
| 24.03.2021 | RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | 333,20 |
RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | ||
| 24.03.2021 | SUNSET SALIN SRL Deplasari, detasari, transferariC/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 | 2.457,00 |
SUNSET SALIN SRL C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 | ||
| 24.03.2021 | MED RATIONAL TRANS - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-19 | -1.800,00 |
MED RATIONAL TRANS - achitat factura seria rat nr 2792 din 2021-03-19 | ||
| 24.03.2021 | Transfer bcr | -402,94 |
Transfer bcr | ||
| 24.03.2021 | Tx permis sikote | 259,00 |
Tx permis sikote | ||
| 25.03.2021 | 0,50 | |
| 25.03.2021 | 680,00 | |
| 25.03.2021 | ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL HranaC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | 840,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL Deplasari, detasari, transferariC/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | 840,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | ||
| 23.03.2021 | C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | 848,00 |
C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | 971,66 |
C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | 1.022,66 |
C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | 759,66 |
C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 105,00 |
C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
| 24.03.2021 | C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | 1.197,00 |
C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | ||
| 24.03.2021 | C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | 399,00 |
C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL Deplasari, detasari, transferariC/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 60,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL Deplasari, detasari, transferariC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | 2.880,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL HranaC/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | 2.240,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 | 810,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | FRATELLI SPORTS SRL Obiecte de inventarC/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 | 12.536,00 |
FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 | ||
| 25.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 | 2.247,89 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 | ||
| 25.03.2021 | PLUS SSM SRL C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 | 400,00 |
PLUS SSM SRL C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 | ||
| 25.03.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 | 6.978,16 |
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 | ||
| 25.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | 9.450,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | ||
| 25.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | 300,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | 2.400,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL HranaC/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | 150,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL HranaC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 700,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL Deplasari, detasari, transferariC/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 1.200,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | 166,60 |
RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V nr 0803din data 03 01 2021 - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V nr 0803din data 03 01 2021 - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V nr 485din data 12 01 2021 - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | 2.408,15 |
TRANS CARADJOV SRL C/V nr 485din data 12 01 2021 - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | 1.859,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | ||
| 25.03.2021 | SIMPLICITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 | 2.335,99 |
SIMPLICITY SRL C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | CONTIB | 11.667,00 |
CONTIB | ||
| 25.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 7.598,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 | 780,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 | 3.150,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 | 400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 | 4.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 | 3.200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 | ||
| 26.03.2021 | DRIBLING 67 SRL C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 | 989,88 |
DRIBLING 67 SRL C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 | ||
| 26.03.2021 | DRIBLING 67 SRL Obiecte de inventarC/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | 1.282,37 |
DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | ||
| 26.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 | 2.030,24 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 | ||
| 26.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | 450,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | 150,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 | 2.274,30 |
TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 | ||
| 26.03.2021 | ZOLATTI TOUR SRL HranaC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | 2.016,00 |
ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | ZOLATTI TOUR SRL Deplasari, detasari, transferariC/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | 4.320,00 |
ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 | 235,62 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 | 737,80 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 | ||
| 26.03.2021 | PENSII PREST SP feb | 11.322,00 |
PENSII PREST SP feb | ||
| 29.03.2021 | JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | 324,00 |
JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | ||
| 30.03.2021 | DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 | 1.500,00 |
DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 | ||
| 31.03.2021 | GROUPAMA ASIGURARI C/V nr 266din data 30 03 2021 - achitat factura seria nr 266 din 2021-03-30 | 2.510,10 |
GROUPAMA ASIGURARI C/V nr 266din data 30 03 2021 - achitat factura seria nr 266 din 2021-03-30 | ||
| 31.03.2021 | CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 | 9.215,20 |
CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 | ||
| 31.03.2021 | ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 | 2.000,00 |
ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 | ||
| 31.03.2021 | B.E.J *** ***achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 | 1.757,15 |
B.E.J *** ***achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 | ||
| 26.03.2021 | Tx permis *** | 586,37 |
Tx permis *** | ||
| 26.03.2021 | Tx permis *** | 259,00 |
Tx permis *** | ||
| 19.03.2021 | C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | 1.696,00 |
C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | 848,00 |
C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | ||
| 31.03.2021 | B.E.J *** ***achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 | 1.757,15 |
B.E.J *** ***achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 | ||
| 03.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 | ||
| 25.03.2021 | PLUS SSM SRL C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 | 400,00 |
PLUS SSM SRL C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 | ||
| 25.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 | 810,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 | ||
| 01.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 | 7.311,75 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 | ||
| 03.03.2021 | APEX ALLIANCE AERO 5 SRL C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 | 6.835,00 |
APEX ALLIANCE AERO 5 SRL C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 | ||
| 03.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 | 679,32 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 | ||
| 03.03.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 | ||
| 03.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 | ||
| 03.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 | ||
| 03.03.2021 | WEST BEVERAGES SRL C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 | 15.534,70 |
WEST BEVERAGES SRL C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 4.320,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 2.520,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 100,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 1.036,80 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 03.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 | ||
| 04.03.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 | 563,51 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 | ||
| 04.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 5.072,90 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 04.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | 2.520,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | 4.760,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 | 360,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 | 560,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 | ||
| 04.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 | ||
| 04.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 | 6.160,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | 3.000,00 |
COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 2.000,00 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 | 4.103,71 |
TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 | ||
| 05.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 | 5.880,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 | ||
| 05.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 | 2.167,17 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12 | 1.905,83 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12 | ||
| 08.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 | 2.324,92 |
FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 | ||
| 08.03.2021 | COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | 3.935,37 |
COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 8.000,00 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 | 6.528,33 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 | 2.243,05 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 | ||
| 08.03.2021 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 | 3.213,00 |
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 | 2.240,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 | 5.880,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 | 5.320,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 | 3.360,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 | 5.320,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 | ||
| 10.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 | 2.174,18 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 5.803,20 |
CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 10.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 100,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 10.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 | 1.080,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 | 2.520,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 | 23.450,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 | ||
| 10.03.2021 | HERA SOFTWARE C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V cab nr 3890din data 04 02 2021 - achitat factura seria cab nr 3890 din 2021-02-04 | ||
| 10.03.2021 | METRONOM B SRL C/V nr 210008din data 07 01 2021 - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 | 2.245,68 |
METRONOM B SRL C/V nr 210008din data 07 01 2021 - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 | 4.073,00 |
TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 | 14.475,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | 12.075,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | ||
| 10.03.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 | 1.120,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 | 1.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | 2.050,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 | 1.834,80 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 | 3.171,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 | ||
| 11.03.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | 4.050,00 |
RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | ||
| 12.03.2021 | MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 | 3.500,00 |
MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 | ||
| 12.03.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | 1.350,00 |
RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | ||
| 17.03.2021 | TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 | 3.570,00 |
TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | 950,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | 15.725,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 | 19.550,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | 4.725,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 | 600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 | 600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 3.030,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 | ||
| 19.03.2021 | BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | 2.137,34 |
BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | ||
| 19.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 570,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 19.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | 300,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 3.800,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | 1.943,34 |
C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | 2.045,34 |
C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | 1.519,34 |
C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 315,00 |
C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | 1.341,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | ||
| 23.03.2021 | BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | 1.068,66 |
BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | ||
| 23.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | 4.760,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | ||
| 23.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | 2.520,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | ||
| 23.03.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 | 574,75 |
ORANGE ROMANIA SA C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 | ||
| 23.03.2021 | FOTBAL CLUB ARGES C/V nr 11din data 18 03 2021 - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 | 8.208,00 |
FOTBAL CLUB ARGES C/V nr 11din data 18 03 2021 - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 | ||
| 23.03.2021 | STOP HOTEL SRL C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 | 10.752,00 |
STOP HOTEL SRL C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 | ||
| 24.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 360,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 24.03.2021 | BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 | 500,00 |
BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 | ||
| 24.03.2021 | RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | 333,20 |
RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | ||
| 24.03.2021 | SUNSET SALIN SRL C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 | 2.457,00 |
SUNSET SALIN SRL C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 | ||
| 25.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | 840,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | 840,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 60,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 60,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | 2.880,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | 971,66 |
C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | 1.022,66 |
C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | 759,66 |
C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 105,00 |
C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
| 24.03.2021 | C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | 399,00 |
C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | ||
| 24.03.2021 | C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | 1.197,00 |
C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | 2.240,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 | 810,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7281din data 15 03 2021 - achitat factura seria FRB nr 7281 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 | 2.247,89 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 | ||
| 25.03.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 | 6.978,16 |
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 | ||
| 25.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | 9.450,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | ||
| 25.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | 2.400,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | 300,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | 150,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 1.200,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 700,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | 166,60 |
RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V nr 0803din data 03 01 2021 - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V nr 0803din data 03 01 2021 - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V nr 485din data 12 01 2021 - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | 2.408,15 |
TRANS CARADJOV SRL C/V nr 485din data 12 01 2021 - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | 1.859,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | ||
| 25.03.2021 | SIMPLICITY SRL C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 | 2.335,99 |
SIMPLICITY SRL C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | 3.644,00 |
DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 | 35.600,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 | ||
| 25.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 | 704,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 | ||
| 25.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 | 780,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 | 3.150,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 | 400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 | 4.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 | 3.200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 | 2.964,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 | 2.166,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 | 2.166,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 | 1.532,96 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 | 1.590,61 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL Achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL Achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 | ||
| 26.03.2021 | DRIBLING 67 SRL C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 | 989,88 |
DRIBLING 67 SRL C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 | ||
| 26.03.2021 | DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | 1.282,37 |
DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | ||
| 26.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 | 2.030,24 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 | ||
| 26.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | 450,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | 150,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 | 2.274,30 |
TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 | ||
| 26.03.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | 2.016,00 |
ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | 4.320,00 |
ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 | 235,62 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 | 737,80 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 | ||
| 29.03.2021 | JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | 324,00 |
JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | ||
| 29.03.2021 | JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | 108,00 |
JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | ||
| 30.03.2021 | C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 | 1.500,00 |
C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 | ||
| 31.03.2021 | GROUPAMA ASIGURARI C/V nr 266din data 30 03 2021 - achitat factura seria nr 266 din | 2.510,10 |
GROUPAMA ASIGURARI C/V nr 266din data 30 03 2021 - achitat factura seria nr 266 din | ||
| 19.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 570,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05245 5283 din data 08 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 19.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | 300,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 | 3.171,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 482 din 2020-12-18 | ||
| 19.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | 1.341,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | ||
| 26.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | 450,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | ||
| 19.03.2021 | C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | 1.696,00 |
C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | ||
| 31.03.2021 | B.E.J *** ***achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 | 1.757,15 |
B.E.J *** ***achitat factura seria BTF nr 2021721 din 2021-03-31 | ||
| 01.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 | 7.311,75 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V FRB nr 7081din data 16 02 2021 - achitat factura seria FRB nr 7081 din 2021-02-16 | ||
| 03.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 294318 din 2021-01-29 | ||
| 03.03.2021 | APEX ALLIANCE AERO 5 SRL C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 | 6.835,00 |
APEX ALLIANCE AERO 5 SRL C/V HGIO nr 5508din data 21 01 2021 - achitat factura seria HGIO nr 5508 din 2021-01-21 | ||
| 03.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 | 679,32 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 2780din data 08 01 2021 - achitat factura seria LQ nr 2780 din 2021-01-08 | ||
| 03.03.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 291325 294318din data 22 12 2020 - achitat factura seria SB ACS nr 291325 din 2020-12-22 | ||
| 03.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163980din data 18 12 2020 - achita factura seria TM TAX nr 163980 din 2020-12-18 | ||
| 03.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166017 166020din data 19 11 2020 - achitat factura seria TM VEN nr 166017 din 2020-11-19 | ||
| 03.03.2021 | WEST BEVERAGES SRL C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 | 15.534,70 |
WEST BEVERAGES SRL C/V WBV nr 1000900din data 18 01 2021 - achitat factura seria WBV nr 1000900 din 2021-01-18 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 100,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 2.520,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | 4.320,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189291 din 2021-01-15 | ||
| 03.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 1.036,80 |
CONTINENTAL HOTELS SA Achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 03.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Achitat factura seria TM VEN nr 166020 din 2020-12-07 | ||
| 04.03.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 | 563,51 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JA nr 0057924617din data 20 02 2021 - achitat factura seria JA nr 0057924617 din 2021-02-20 | ||
| 04.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 5.072,90 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 04.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | 4.760,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | 2.520,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011205din data 10 02 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011205 din 2021-02-10 | ||
| 04.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 303din data 06 11 2020 - achitat factura seria REHA nr 303 din 2020-11-06 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 | 360,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05117din data 13 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05117 din 2020-10-13 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 | 560,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05137din data 19 10 2020 - achitat factura seria SCM nr 05137 din 2020-10-19 | ||
| 04.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163985din data 27 01 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163985 din 2021-01-27 | ||
| 04.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 | 1.350,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166023din data 26 01 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166023 din 2021-01-26 | ||
| 04.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 | 6.160,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05131din data 15 10 2020 - achitat factura seria scm nr 05131 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | 3.000,00 |
COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 2.000,00 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 | 4.103,71 |
TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 479din data 03 12 2020 - achitat factura seria tro nr 479 din 2020-12-03 | ||
| 05.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 | 5.880,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05141 din 2020-10-20 | ||
| 05.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 | 2.167,17 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 483 din 2021-01-05 | ||
| 05.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12 | 1.905,83 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria nr 485 di 2021-01-12 | ||
| 08.03.2021 | FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 | 2.324,92 |
FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V BFRH nr 9276din data 04 11 2020 ARIERAT - achitat factura seria BFRH nr 9276 din 2020-11-04 | ||
| 08.03.2021 | COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | 3.935,37 |
COTTONTEX SRL C/V FR020 nr 0677din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria FR020 nr 0677 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | 8.000,00 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1807din data 15 10 2020 ARIERAT - achitat factura seria MST nr 1807 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 | 6.528,33 |
MST SOLUTIONS SRL C/V MST nr 1808din data 15 10 2020 - achitat factura seria MST nr 1808 din 2020-10-15 | ||
| 08.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 | 2.243,05 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 200568din data 03 11 2020 - achitat factura seria MTB nr 200568 din 2020-11-03 | ||
| 08.03.2021 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 | 3.213,00 |
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007588din data 16 10 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007588 din 2020-10-16 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 | 2.240,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05142 din 2020-10-20 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 | 5.880,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05146 din 2020-10-21 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 | 5.320,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05157 din 2020-10-28 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 | 3.360,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05158 din 2020-10-30 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05165 din 2020-11-02 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05167 din 2020-11-04 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 | 5.320,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05170 din 2020-11-03 | ||
| 08.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05172 din 2020-11-04 | ||
| 10.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 | 2.174,18 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 200607din data 03 12 2020 - achitat factura seria MTB nr 200607 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 5.803,20 |
CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 10.03.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | 100,00 |
CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 189400din data 25 01 2021 - achitat factura seria OR nr 189400 din 2021-01-25 | ||
| 10.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 310din data 07 12 2020 - achitat factura seria REHA nr 310 din 2020-12-07 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 | 1.080,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG C/V SC nr 006622din data 09 02 2021 - achitat factura seria SC nr 006622 din 2021-02-09 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 | 2.520,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05180din data 10 11 2020 - achitat factura seria SCM nr 05180 din 2020-11-10 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 | 23.450,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021009din data 04 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021009 din 2021-02-04 | ||
| 10.03.2021 | METRONOM B SRL C/V nr 210008din data 07 01 2021 - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 | 2.245,68 |
METRONOM B SRL C/V nr 210008din data 07 01 2021 - achitat factura seria nr 210008 din 2021-01-07 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 | 4.073,00 |
TRANS CARADJOV SRL C/V tro nr 480din data 07 12 2020 - achitat factura seria tro nr 480 din 2020-12-07 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 | 14.475,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021010 din 2021-02-03 | ||
| 10.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | 12.075,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | ||
| 10.03.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 | 297,50 |
HERA SOFTWARE Achitat factura seria cab nr 3925 din 2021-03-04 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 | 1.120,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05212 din 2020-11-12 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 | 280,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05213 din 2020-11-16 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05224 din 2020-11-18 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 | 5.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05228 din 2020-11-25 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 | 1.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05238 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | 2.050,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | ||
| 10.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 | 1.834,80 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 481 din 2020-12-17 | ||
| 11.03.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | 4.050,00 |
RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | ||
| 12.03.2021 | MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 | 3.500,00 |
MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0002din data 01 03 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0002 din 2021-03-01 | ||
| 12.03.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | 1.350,00 |
RATIONAL TRANS - MED C/V RAT nr 2788din data 10 03 2021 - achitat factura seria RAT nr 2788 din 2021-03-10 | ||
| 17.03.2021 | TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 | 3.570,00 |
TSB TECHNOLOGHY INSTAL SRL C/V IRTSB nr 00149din data 15 12 2020 - achitat factura seria IRTSB nr 00149 din 2020-12-15 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | 950,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 05239din data 03 12 2020 - achitat factura seria SCM nr 05239 din 2020-12-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | 15.725,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021011 1016 1017 PARTdin data 03 02 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021011 din 2021-02-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 | 19.550,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021016 din 2021-03-03 | ||
| 17.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | 4.725,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 | 600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05236 din 2020-12-02 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 | 600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05241 din 2020-12-04 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | 3.030,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 05245 din 2020-12-08 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05246 din 2020-12-08 | ||
| 17.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 05247 din 2020-12-09 | ||
| 19.03.2021 | BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | 2.137,34 |
BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | ||
| 19.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 3.800,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | 1.068,66 |
BUKAPITAL SRL C/V BK nr 000316din data 14 03 2021 - achitat factura seria BK nr 000316 din 2021-03-14 | ||
| 23.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | 2.520,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | ||
| 23.03.2021 | SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | 4.760,00 |
SMAV EXIM C/V NAP nr 201011596din data 09 03 2021 - achitat factura seria NAP nr 201011596 din 2021-03-09 | ||
| 23.03.2021 | ORANGE ROMANIA SA C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 | 574,75 |
ORANGE ROMANIA SA C/V jao nr 0058902531din data 20 03 2021 - achitat factura seria jao nr 0058902531 din 2021-03-20 | ||
| 23.03.2021 | FOTBAL CLUB ARGES C/V nr 11din data 18 03 2021 - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 | 8.208,00 |
FOTBAL CLUB ARGES C/V nr 11din data 18 03 2021 - achitat factura seria nr 11 din 2021-03-18 | ||
| 23.03.2021 | STOP HOTEL SRL C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 | 10.752,00 |
STOP HOTEL SRL C/V pyn nr 9175din data 04 02 2021 - achitat factura seria pyn nr 9175 din 2021-02-04 | ||
| 24.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 360,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 24.03.2021 | BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 | 500,00 |
BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 6405din data 18 03 2021 - achitat factura seria TM BAN nr 6405 din 2021-03-18 | ||
| 24.03.2021 | RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | 333,20 |
RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | 1.943,34 |
C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | 2.045,34 |
C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | 1.519,34 |
C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | ||
| 19.03.2021 | C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 315,00 |
C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | 848,00 |
C/V BR nr 331din data 16 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria BR nr 331 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | 971,66 |
C/V OGO nr 0074din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria OGO nr 0074 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | 72,50 |
C/V PFAREF nr 027din data 15 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria PFAREF nr 027 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | 1.022,66 |
C/V nr 018din data 16 03 2021*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 018 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | 759,66 |
C/V nr 86din data 16 03 2021*** *** PFA - achitat factura seria nr 86 din 2021-03-16 | ||
| 23.03.2021 | C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | 105,00 |
C/V nr 8din data 15 03 2021*** *** - achitat factura seria nr 8 din 2021-03-15 | ||
| 24.03.2021 | C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | 1.197,00 |
C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | ||
| 24.03.2021 | C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | 399,00 |
C/V br nr 332din data 21 03 2021PFA *** *** - achitat factura seria br nr 332 din 2021-03-21 | ||
| 24.03.2021 | SUNSET SALIN SRL C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 | 2.457,00 |
SUNSET SALIN SRL C/V nr 2303din data 23 03 2021 AVANS CAZARE HANDBAL - achitat factura seria nr 2303 din 2021-03-23 | ||
| 25.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300176 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | 840,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | 840,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010287din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010287 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 60,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | 60,00 |
SC TIM FILDANA SRL C/V FA nr 00010288din data 22 03 2021 - achitat factura seria FA nr 00010288 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | 2.240,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | 2.880,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V FBOAV nr 756455din data 15 03 2021 - achitat factura seria FBOAV nr 756455 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 | 12.536,00 |
FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 | ||
| 25.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 | 2.247,89 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 210071din data 19 02 2021 - achitat factura seria MTB nr 210071 din 2021-02-19 | ||
| 25.03.2021 | PLUS SSM SRL C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 | 400,00 |
PLUS SSM SRL C/V PLUS nr 2439din data 19 02 2021 - achitat factura seria PLUS nr 2439 din 2021-02-19 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL C/V REHA nr 324din data 11 01 2021 - achitat factura seria REHA nr 324 din 2021-01-11 | ||
| 25.03.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 297150 300176din data 23 02 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 297150 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 | 6.978,16 |
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V STPT nr 0007626din data 27 11 2020 - achitat factura seria STPT nr 0007626 din 2020-11-27 | ||
| 25.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | 9.450,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V TM HPTM nr 2021017 2021018din data 03 03 2021 - achitat factura seria TM HPTM nr 2021017 din 2021-03-03 | ||
| 25.03.2021 | UPT C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 | 1.800,00 |
UPT C/V TM TAX nr 163999din data 25 02 2021 - achitat factura seria TM TAX nr 163999 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | 300,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | 2.400,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166028din data 09 03 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166028 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | 150,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756461din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756461 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 700,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | 1.200,00 |
BOAVISTA SPORT SRL C/V fboav nr 756462din data 16 03 2021 - achitat factura seria fboav nr 756462 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | 166,60 |
RAO SECURITY SRL C/V nr 0305din data 16 03 2021 - achitat factura seria nr 0305 din 2021-03-16 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V nr 0803din data 03 01 2021 - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V nr 0803din data 03 01 2021 - achitat factura seria nr 0803 din 2021-01-03 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V nr 3 14 16 24 4 45 40 48 81 90 103 104 110 111 112 120 127 178din - achitat factura seria nr 3 din 2021-01-08 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V nr 485din data 12 01 2021 - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | 2.408,15 |
TRANS CARADJOV SRL C/V nr 485din data 12 01 2021 - achitat factura seria nr 485 din 2021-01-12 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | 1.859,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V scm nr 05283 5302din data 14 12 2020/28 12 - achitat factura seria scm nr 05283 din 2020-12-14 | ||
| 25.03.2021 | SIMPLICITY SRL C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 | 2.335,99 |
SIMPLICITY SRL C/V simeb nr 50790din data 02 02 2021 - achitat factura seria simeb nr 50790 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V vis nr 0870din data 02 02 2021 - achitat factura seria vis nr 0870 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | 3.644,00 |
DRIBLING 67 SRL Achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 | 35.600,00 |
HAROLD'S PAM SRL Achitat factura seria TM HPTM nr 2021018 din 2021-03-03 | ||
| 25.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 | 704,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2869 din 2021-02-17 | ||
| 25.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2896 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria nr 330 din 2021-02-04 | ||
| 25.03.2021 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 | 5.775,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria REHA nr 339 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 | 780,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6728 din 2021-03-04 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 | 3.150,00 |
SPITALUL CLINIC JUD DE URG Achitat factura seria nr 6771 din 2021-03-08 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 | 400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 103 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 104 din 2021-02-23 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 110 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 111 din 2021-02-25 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 112 din 2021-02-26 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 | 4.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 127 din 2021-03-09 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 14 din 2021-01-12 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 16 din 2021-01-14 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 178 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 | 3.200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 179 din 2021-03-22 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 | 3.600,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 24 din 2021-01-18 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 4 din 2021-01-08 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 48 din 2021-02-05 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 | 3.800,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 5302 din 2020-12-28 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 81 din 2021-02-15 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 | 200,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria SCM nr 90 din 2021-02-16 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 120 din 2021-03-05 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 | 3.000,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 40 din 2021-02-02 | ||
| 25.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 | 2.400,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA Achitat factura seria scm nr 45 din 2021-02-04 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 | 2.964,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000501 din 2021-02-11 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 | 2.166,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000502 din 2021-02-11 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 | 2.166,00 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 000506 din 2021-03-05 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 | 1.532,96 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 486 din 2021-01-18 | ||
| 25.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 | 1.590,61 |
TRANS CARADJOV SRL Achitat factura seria TRO nr 488 din 2021-01-26 | ||
| 25.03.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL Achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 | 18.522,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL Achitat factura seria VIS nr 011 din 2021-03-01 | ||
| 26.03.2021 | DRIBLING 67 SRL C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 | 989,88 |
DRIBLING 67 SRL C/V F20 nr 496din data 29 09 2020 - achitat factura seria F20 nr 496 din 2020-09-29 | ||
| 26.03.2021 | DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | 1.282,37 |
DRIBLING 67 SRL C/V F21 nr 133din data 15 03 2021 - achitat factura seria F21 nr 133 din 2021-03-15 | ||
| 26.03.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 | 2.030,24 |
METRONOM B SRL C/V MTB nr 210080din data 01 03 2021 - achitat factura seria MTB nr 210080 din 2021-03-01 | ||
| 26.03.2021 | SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | 150,00 |
SPITALUL CLINIC MNUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 180din data 22 03 2021 - achitat factura seria SCM nr 180 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 | 2.274,30 |
TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000509din data 24 03 2021 - achitat factura seria TRO nr 000509 din 2021-03-24 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V lq nr 2964din data 25 03 2021 - achitat factura seria lq nr 2964 din 2021-03-25 | ||
| 26.03.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | 4.320,00 |
ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | 2.016,00 |
ZOLATTI TOUR SRL C/V zt nr 277din data 22 03 2021 - achitat factura seria zt nr 277 din 2021-03-22 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 | 235,62 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2820 din 2021-01-26 | ||
| 26.03.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 | 737,80 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria LQ nr 2957 din 2021-03-24 | ||
| 29.03.2021 | JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | 324,00 |
JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | ||
| 29.03.2021 | JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | 108,00 |
JMP CLINIC SRL C/V nr 061din data 22 03 2021 - achitat factura seria nr 061 din 2021-03-22 | ||
| 30.03.2021 | C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 | 1.500,00 |
C/V F21 nr 1525din data 24 03 2021 DRIBLING 67 SRL achitat factura seria F21 nr 1525 din 2021-03-24 | ||
| 31.03.2021 | GROUPAMA ASIGURARI C/V nr 266din data 30 03 2021 - achitat factura seria nr 266 din | 2.510,10 |
GROUPAMA ASIGURARI C/V nr 266din data 30 03 2021 - achitat factura seria nr 266 din | ||
| 19.03.2021 | C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V CTA nr 182din data 15 03 2021*** V. *** -ARBITRU - achitat factura seria CTA nr 182 din 2021-03-15 | ||
| 19.03.2021 | C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | 217,50 |
C/V EBF nr 29din data 15 03 2021PFA *** *** *** - achitat factura seria EBF nr 29 din 2021-03-15 | ||
| 25.03.2021 | FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 | 12.536,00 |
FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41239din data 10 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41239 din 2021-03-10 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2021 | Pl cas | 9.603,00 |
Pl cas | ||
| 04.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 177.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 09.03.2021 | Contrib norma hrana | 854,00 |
Contrib norma hrana | ||
| 09.03.2021 | Pl cas sanat | 3.841,00 |
Pl cas sanat | ||
| 09.03.2021 | Pl imp sal | 2.430,00 |
Pl imp sal | ||
| 09.03.2021 | Pl norma de hrana | 1.037,00 |
Pl norma de hrana | ||
| 09.03.2021 | Contributii Plata cam 02 | 864,00 |
Plata cam 02 | ||
| 09.03.2021 | Plata salarii februarie | 22.540,00 |
Plata salarii februarie | ||
| 09.03.2021 | Pl norma de hrana | 1.037,00 |
Pl norma de hrana | ||
| 05.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 35.000,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 26.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 90,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 30.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 23.03.2021 | CONTRIB | 36.298,00 |
CONTRIB | ||
| 09.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 170.602,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 03.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 80.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | PENSII PREST SP SEPT | 35.000,00 |
PENSII PREST SP SEPT | ||
| 09.03.2021 | Prest soc sportivi | 174.410,00 |
Prest soc sportivi | ||
| 09.03.2021 | Sanat prest sp | 48.230,00 |
Sanat prest sp | ||
| 09.03.2021 | Contrib norma hrana | 854,00 |
Contrib norma hrana | ||
| 09.03.2021 | Pl cas | 9.603,00 |
Pl cas | ||
| 09.03.2021 | Pl cas sanat | 3.841,00 |
Pl cas sanat | ||
| 09.03.2021 | Pl imp sal | 2.430,00 |
Pl imp sal | ||
| 23.03.2021 | IMP PREST SP FEB | 70.000,00 |
IMP PREST SP FEB | ||
| 25.03.2021 | CONTIB | 11.667,00 |
CONTIB | ||
| 25.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 55,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 25.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 7.598,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 25.03.2021 | IMP PREST SP FEB | 25.892,00 |
IMP PREST SP FEB | ||
| 26.03.2021 | PENSII PREST SP feb | 11.322,00 |
PENSII PREST SP feb | ||
| 26.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 90,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 04.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 177.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 09.03.2021 | Plata cam 02 | 864,00 |
Plata cam 02 | ||
| 09.03.2021 | Plata salarii februarie | 22.540,00 |
Plata salarii februarie | ||
| 25.03.2021 | CONTIB | 11.667,00 |
CONTIB | ||
| 03.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 80.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 35.000,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 30.000,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 05.03.2021 | PENSII PREST SP SEPT | 35.000,00 |
PENSII PREST SP SEPT | ||
| 09.03.2021 | IMP PREST SP SEPT | 170.602,00 |
IMP PREST SP SEPT | ||
| 09.03.2021 | Prest soc sportivi | 174.410,00 |
Prest soc sportivi | ||
| 09.03.2021 | Sanat prest sp | 48.230,00 |
Sanat prest sp | ||
| 09.03.2021 | Contrib norma hrana | 854,00 |
Contrib norma hrana | ||
| 09.03.2021 | Pl cas | 9.603,00 |
Pl cas | ||
| 09.03.2021 | Pl cas sanat | 3.841,00 |
Pl cas sanat | ||
| 09.03.2021 | Pl imp sal | 2.430,00 |
Pl imp sal | ||
| 09.03.2021 | Pl norma de hrana | 1.037,00 |
Pl norma de hrana | ||
| 09.03.2021 | Plata cam 02 | 864,00 |
Plata cam 02 | ||
| 09.03.2021 | Plata salarii februarie | 22.540,00 |
Plata salarii februarie | ||
| 23.03.2021 | IMP PREST SP FEB | 70.000,00 |
IMP PREST SP FEB | ||
| 25.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 7.598,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 25.03.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | 55,00 |
CONTRIB SANAT PREST SP SEPT | ||
| 25.03.2021 | IMP PREST SP FEB | 25.892,00 |
IMP PREST SP FEB | ||
| 26.03.2021 | PENSII PREST SP feb | 11.322,00 |
PENSII PREST SP feb | ||
| 23.03.2021 | CONTRIB | 36.298,00 |
CONTRIB | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 10.03.2021 | Prest sp ianuarie | 804.376,00 |
Prest sp ianuarie | ||
| 16.03.2021 | %Explicatii% | 329,36 |
%Explicatii% | ||
| 25.03.2021 | PROPRIRE *** *** | 10.786,00 |
PROPRIRE *** *** | ||
| 25.03.2021 | Prest sp febr | 398.089,00 |
Prest sp febr | ||
| 26.03.2021 | %Explicatii% | 1.607,25 |
%Explicatii% | ||
| 26.03.2021 | Pl penalit | 735,00 |
Pl penalit | ||
| 01.03.2021 | DIF DECONT storno | -160,00 |
DIF DECONT storno | ||
| 04.03.2021 | Penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro | 561,28 |
Penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro | ||
| 04.03.2021 | Tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 | 2.436,78 |
Tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 | ||
| 07.03.2021 | %Explicatii% | 628,00 |
%Explicatii% | ||
| 09.03.2021 | Pl penalit | 6.758,00 |
Pl penalit | ||
| 18.03.2021 | Prest sp feb | 100.000,00 |
Prest sp feb | ||
| 19.03.2021 | Prest sp febr | 298.089,00 |
Prest sp febr | ||
| 31.03.2021 | ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 | 9.831,20 |
ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 | ||
| 31.03.2021 | Dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 | 9.300,00 |
Dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 | ||
| 09.03.2021 | Pl penalit | 6.758,00 |
Pl penalit | ||
| 26.03.2021 | Tx permis *** | 586,37 |
Tx permis *** | ||
| 16.03.2021 | %Explicatii% | 329,36 |
%Explicatii% | ||
| 24.03.2021 | Tx permis sikote | 259,00 |
Tx permis sikote | ||
| 16.03.2021 | %Explicatii% | 329,36 |
%Explicatii% | ||
| 31.03.2021 | ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 | 9.831,20 |
ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 | ||
| 26.03.2021 | Pl penalit | 735,00 |
Pl penalit | ||
| 09.03.2021 | Pl penalit | 6.758,00 |
Pl penalit | ||
| 19.03.2021 | Prest sp febr | 298.089,00 |
Prest sp febr | ||
| 25.03.2021 | PROPRIRE *** *** | 10.786,00 |
PROPRIRE *** *** | ||
| 10.03.2021 | Prest sp ianuarie | 804.376,00 |
Prest sp ianuarie | ||
| 04.03.2021 | Tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 | 2.436,78 |
Tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 | ||
| 07.03.2021 | %Explicatii% | 628,00 |
%Explicatii% | ||
| 10.03.2021 | Prest sp ianuarie | 804.376,00 |
Prest sp ianuarie | ||
| 18.03.2021 | Tx permis sikote | 845,33 |
Tx permis sikote | ||
| 19.03.2021 | Prest sp febr | 298.089,00 |
Prest sp febr | ||
| 24.03.2021 | Tx permis sikote | 259,00 |
Tx permis sikote | ||
| 25.03.2021 | Prest sp febr | 398.089,00 |
Prest sp febr | ||
| 26.03.2021 | %Explicatii% | 1.607,25 |
%Explicatii% | ||
| 26.03.2021 | Pl penalit | 735,00 |
Pl penalit | ||
| 31.03.2021 | CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 | 9.215,20 |
CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 | ||
| 31.03.2021 | ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 | 2.000,00 |
ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 | ||
| 26.03.2021 | Tx permis *** | 259,00 |
Tx permis *** | ||
| 31.03.2021 | Dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total Martie | 9.300,00 |
Dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total Martie | ||
| 04.03.2021 | Penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro | 561,28 |
Penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro | ||
| 04.03.2021 | Penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro | 561,28 |
Penalit dosar 2066/4325/2020- Ili Tri Gastro | ||
| 04.03.2021 | Tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 | 2.436,78 |
Tx jud de timbru dosar 4048/3252/019 | ||
| 18.03.2021 | Prest sp feb | 100.000,00 |
Prest sp feb | ||
| 18.03.2021 | Tx permis sikote | 845,33 |
Tx permis sikote | ||
| 26.03.2021 | %Explicatii% | 1.607,25 |
%Explicatii% | ||
| 31.03.2021 | CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 | 9.215,20 |
CHELT JUDECATA DOS 4048/325/2019 | ||
| 31.03.2021 | ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 | 2.000,00 |
ONORARIU AVOCAT APEL= DOSAR 4048/325/2019 | ||
| 26.03.2021 | Tx permis *** | 586,37 |
Tx permis *** | ||
| 31.03.2021 | ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 | 9.831,20 |
ECHIV A 2000 USD PRIMA SEMIFINALA *** *** 4048/325/2019 | ||
| 31.03.2021 | Dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total Martie | 9.300,00 |
Dosar *** ***- PRIME *** 4048/325/2019 Rulaj Martie Total Martie | ||
| 25.03.2021 | PROPRIRE *** *** | 10.786,00 |
PROPRIRE *** *** | ||
| 26.03.2021 | Tx permis *** | 259,00 |
Tx permis *** | ||
| 18.03.2021 | Prest sp feb | 100.000,00 |
Prest sp feb | ||
| 07.03.2021 | %Explicatii% | 628,00 |
%Explicatii% | ||
| 25.03.2021 | Prest sp febr | 398.089,00 |
Prest sp febr | ||