Sumar august 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 75.114,82 lei |
Total cheltuieli | 75.114,82 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.08.2021 | VESTHERM Achitat factura seria nr 17959 din 2021-08-13 | 13.710,00 |
VESTHERM Achitat factura seria nr 17959 din 2021-08-13 | ||
26.08.2021 | VESTHERM Achitat factura seria nr 17960 din 2021-08-14 | 6.630,00 |
VESTHERM Achitat factura seria nr 17960 din 2021-08-14 | ||
25.08.2021 | DEDEMAN Achitat factura seria DED nr 57002156252 din 2021-08-24 | 761,85 |
DEDEMAN Achitat factura seria DED nr 57002156252 din 2021-08-24 | ||
26.08.2021 | VESTHERM Achitat factura seria nr 17961 din 2021-08-16 | 12.265,00 |
VESTHERM Achitat factura seria nr 17961 din 2021-08-16 | ||
25.08.2021 | ORANGE Achitat factura seria JAO0 nr 27140912 din 2021-08-23 | 440,97 |
ORANGE Achitat factura seria JAO0 nr 27140912 din 2021-08-23 | ||
30.08.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria nr 1 din 2021-08-01 | 1.436,81 |
COLTERM S.A Achitat factura seria nr 1 din 2021-08-01 | ||
25.08.2021 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06 | 142,40 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06 | ||
15.08.2021 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1114770 din 2021-07-19 | 76,79 |
ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1114770 din 2021-07-19 | ||
15.08.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 27844 din 2021-07-14 | 663,79 |
COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 27844 din 2021-07-14 | ||
15.08.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 31284 din 2021-08-12 | 143,61 |
COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 31284 din 2021-08-12 | ||
15.08.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TMCLTF nr 24298 din 2021-06-11 | 7.960,41 |
COLTERM S.A Achitat factura seria TMCLTF nr 24298 din 2021-06-11 | ||
15.08.2021 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 12141811 din 2021-07-31 | 2.693,11 |
RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 12141811 din 2021-07-31 | ||
16.08.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2485 din 2021-07-16 | 167,93 |
2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2485 din 2021-07-16 | ||
16.08.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2490 din 2021-07-21 | 69,03 |
2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2490 din 2021-07-21 | ||
16.08.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2400 din 2021-05-24 | 450,11 |
2 Q SRLachitat factura seria TM2Q nr 2400 din 2021-05-24 | ||
16.08.2021 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EI0 nr 7491938 din 2021-07-21 | 2.103,62 |
ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EI0 nr 7491938 din 2021-07-21 | ||
19.08.2021 | GVG GRUP TURISM SRL Achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22 | 15.000,00 |
GVG GRUP TURISM SRL Achitat factura seria GVG nr 346 din 2021-07-22 | ||
23.08.2021 | GENERAL BETON ROMANIA Achitat factura seria GBRFDU nr 1515 din 2021-08-03 | 1.500,00 |
GENERAL BETON ROMANIA Achitat factura seria GBRFDU nr 1515 din 2021-08-03 | ||
23.08.2021 | GENERAL BETON ROMANIA Achitat factura seria GBRFDU nr 1548 din 2021-08-05 | 2.840,24 |
GENERAL BETON ROMANIA Achitat factura seria GBRFDU nr 1548 din 2021-08-05 | ||
23.08.2021 | MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 22751 din 2021-08-17 | 255,60 |
MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 22751 din 2021-08-17 | ||
23.08.2021 | MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 22793 din 2021-08-18 | 255,60 |
MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 22793 din 2021-08-18 | ||
25.08.2021 | 2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2503 din 2021-08-02 | 2.693,10 |
2 Q SRLachitat factura seria TM 2Q nr 2503 din 2021-08-02 | ||
25.08.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 315215 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 315215 din 2021-08-03 | ||
25.08.2021 | BRICOSTORE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 20050600057320 din 2021-08-23 | 682,74 |
BRICOSTORE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 20050600057320 din 2021-08-23 | ||
15.08.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3061 din 2021-08-02 | 66,00 |
*** ***achitat factura seria nr 3061 din 2021-08-02 | ||
15.08.2021 | *** ***achitat factura seria nr 3062 din 2021-08-02 | 138,36 |
*** ***achitat factura seria nr 3062 din 2021-08-02 | ||
25.08.2021 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06 | 27,06 |
RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 52004152 din 2021-08-06 | ||
25.08.2021 | TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210312017562 din 2021-08-01 | 293,13 |
TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210312017562 din 2021-08-01 | ||
30.08.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013763673 din 2021-08-20 | 303,60 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013763673 din 2021-08-20 | ||
30.08.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013763674 din 2021-08-20 | 491,43 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013763674 din 2021-08-20 | ||
30.08.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020597870 din 2021-08-20 | 83,58 |
SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020597870 din 2021-08-20 | ||
15.08.2021 | *** *** ***achitat factura seria nr 3068 din 2021-08-02 | 54,95 |
*** *** ***achitat factura seria nr 3068 din 2021-08-02 |