Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 46.000,00 lei |
| Total cheltuieli | 46.000,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220300046917 seria din 01/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 220300046917 din 2022-01-01 | 516,75 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220300046917 seria din 01/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 220300046917 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA achitat factura seria nr 12780045 din 2022-01-01 | 2.259,44 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA achitat factura seria nr 12780045 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria nr 329020 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Achitat factura seria nr 329020 din 2022-01-11 | ||
| 26.01.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1013906238 seria din 14/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1013906238 din 2022-01-14 | 567,11 |
AQUATIM SA Fact nr 1013906238 seria din 14/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1013906238 din 2022-01-14 | ||
| 26.01.2022 | RCS & RDS SA. Fact nr 15322020 seria din 06/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 15322020 din 2022-01-06 | 272,95 |
RCS & RDS SA. Fact nr 15322020 seria din 06/01/22 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 15322020 din 2022-01-06 | ||
| 26.01.2022 | COLTERM S.A Fact nr 194 seria din 14/01/22 SECT DE FINANATARE - achitat factura seria nr 194 din 2022-01-14 | 39.844,87 |
COLTERM S.A Fact nr 194 seria din 14/01/22 SECT DE FINANATARE - achitat factura seria nr 194 din 2022-01-14 | ||
| 26.01.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 3706 seria din 10/01/22 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3706 din 2022-01-10 | 528,90 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 3706 seria din 10/01/22 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3706 din 2022-01-10 | ||
| 27.01.2022 | ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 22EI00912710 din 2022-01-21 | 1.295,98 |
ENEL ENERGIE SA achitat factura seria nr 22EI00912710 din 2022-01-21 | ||