Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.310,63 lei |
| Alte cheltuieli | 666,00 lei |
| Total cheltuieli | 55.976,63 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | INSIGHT GROUP SRL Fact nr 45739 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 45739 din 2021-05-06 | 170,00 |
INSIGHT GROUP SRL Fact nr 45739 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 45739 din 2021-05-06 | ||
| 19.05.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013634631 seria din 15/04/21 - achitat factura seria nr 1013634631 din 2021-04-15 | 385,72 |
AQUATIM SA Fact nr 1013634631 seria din 15/04/21 - achitat factura seria nr 1013634631 din 2021-04-15 | ||
| 19.05.2021 | RETIM ECOLOGI SERVICE SA Fact nr 11517823 seria din 01/04/21 - achitat factura seria nr 11517823 din 2021-04-01 | 2.198,18 |
RETIM ECOLOGI SERVICE SA Fact nr 11517823 seria din 01/04/21 - achitat factura seria nr 11517823 din 2021-04-01 | ||
| 19.05.2021 | RETIM ECOLOGI SERVICE SA Fact nr 11711740 seria din 30/04/21 - achitat factura seria nr 11711740 din 2021-04-30 | 2.198,18 |
RETIM ECOLOGI SERVICE SA Fact nr 11711740 seria din 30/04/21 - achitat factura seria nr 11711740 din 2021-04-30 | ||
| 19.05.2021 | COLTERM S.A Fact nr 16680 seria din 12/04/21 - achitat factura seria nr 16680 din 2021-04-12 | 46.382,87 |
COLTERM S.A Fact nr 16680 seria din 12/04/21 - achitat factura seria nr 16680 din 2021-04-12 | ||
| 19.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210307117292 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 210307117292 din 2021-05-01 | 515,76 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210307117292 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 210307117292 din 2021-05-01 | ||
| 19.05.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI04127416 seria din 05/05/21 - achitat factura seria nr 21EI04127416 din 2021-05-05 | 1.225,66 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 21EI04127416 seria din 05/05/21 - achitat factura seria nr 21EI04127416 din 2021-05-05 | ||
| 19.05.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 3046 seria din 20/04/21 - achitat factura seria nr 3046 din 2021-04-20 | 528,90 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 3046 seria din 20/04/21 - achitat factura seria nr 3046 din 2021-04-20 | ||
| 19.05.2021 | RCS & RDS SA. Fact nr 35902709 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 35902709 din 2021-05-06 | 272,24 |
RCS & RDS SA. Fact nr 35902709 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 35902709 din 2021-05-06 | ||
| 20.05.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 305994 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 305994 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 305994 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 305994 din 2021-05-11 | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013664512 seria din 17/05/21 - achitat factura seria nr 1013664512 din 2021-05-17 | 190,22 |
AQUATIM SA Fact nr 1013664512 seria din 17/05/21 - achitat factura seria nr 1013664512 din 2021-05-17 | ||
| 24.05.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 3135 seria din 20/05/21 - achitat factura seria nr 3135 din 2021-05-20 | 528,90 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 3135 seria din 20/05/21 - achitat factura seria nr 3135 din 2021-05-20 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2021 | PLATA NAVETA CADRE Rulaj *** Total *** | 666,00 |
PLATA NAVETA CADRE Rulaj *** Total *** | ||