BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 25

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii53.850,64 lei
Total cheltuieli53.850,64 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.01.20241.271,81

CASE SOFTWARE SRL

Fact nr 1015918 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 1015918 din 2024-01-10

19.01.20243.701,57

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Fact nr 15901662 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 15901662 din 2024-01-01

19.01.2024272,54

RCS & RDS SA.

Fact nr 16021265 seria din 08/01/24 - achitat factura seria nr 16021265 din 2024-01-08

19.01.202439.000,00

COLTERM S.A

Fact nr 166 seria din 12/01/24 SECT DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 166 din 2024-01-12

19.01.20243.444,98

ENEL ENERGIE SA

Fact nr 20288128 seria din 22/12/23 - achitat factura seria nr 20288128 din 2023-12-22

19.01.2024892,50

ADI COM SOFT S.R.L.

Fact nr 410784 seria din 15/01/24 - achitat factura seria nr 410784 din 2024-01-15

19.01.2024571,20

LUQAS PC FABRIQUE SRL

Fact nr 5607 seria din 10/01/24 - achitat factura seria nr 5607 din 2024-01-10

22.01.2024767,09

AQUATIM SA

Fact nr 1014640800 seria din 18/01/24 - achitat factura seria nr 1014640800 din 2024-01-18

23.01.2024428,95

ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Fact nr 240300046755 seria din 01/01/24 - achitat factura seria nr 240300046755 din 2024-01-01

29.01.20243.500,00

COLTERM S.A

Fact nr 166 seria din 12/01/24 - achitat factura seria nr 166 din 2024-01-12

Este utilă această pagină?