Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 166.795,35 lei |
| Alte cheltuieli | 1.713,00 lei |
| Total cheltuieli | 168.508,35 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.04.2026 | Pregătire profesională | 191,00 |
| 17.04.2026 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 1039din data: 02.04.2026 - achitat factura seria nr 1039 din 2026-04-02 | 1.452,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 1039din data: 02.04.2026 - achitat factura seria nr 1039 din 2026-04-02 | ||
| 17.04.2026 | SC RETIM SA C/V , nr. 19244344din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19244344 din 2026-03-31 | 13.547,15 |
SC RETIM SA C/V , nr. 19244344din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19244344 din 2026-03-31 | ||
| 17.04.2026 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V CMT, nr. 0472din data: 30.03.2026 - achitat factura seria CMT nr 0472 din 2026-03-30 | 523,50 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V CMT, nr. 0472din data: 30.03.2026 - achitat factura seria CMT nr 0472 din 2026-03-30 | ||
| 17.04.2026 | SC CTCE SA C/V CTCES, nr. 265701din data: 24.03.2026 - achitat factura seria CTCES nr 265701 din 2026-03-24 | 114,95 |
SC CTCE SA C/V CTCES, nr. 265701din data: 24.03.2026 - achitat factura seria CTCES nr 265701 din 2026-03-24 | ||
| 17.04.2026 | H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF, nr. 2150din data: 25.03.2026 - achitat factura seria ECBF nr 2150 din 2026-03-25 | 61,78 |
H88 WEB HOSTING SRL C/V ECBF, nr. 2150din data: 25.03.2026 - achitat factura seria ECBF nr 2150 din 2026-03-25 | ||
| 17.04.2026 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 10348din data: 07.04.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10348 din 2026-04-07 | 508,20 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 10348din data: 07.04.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10348 din 2026-04-07 | ||
| 17.04.2026 | PPC ENERGIE SA C/V EI03445999, nr. 26din data: 24.02.2026 - achitat factura seria EI03445999 nr 26 din 2026-02-24 | 11.860,27 |
PPC ENERGIE SA C/V EI03445999, nr. 26din data: 24.02.2026 - achitat factura seria EI03445999 nr 26 din 2026-02-24 | ||
| 17.04.2026 | Orange Romania SA C/V JAT, nr. 011844613din data: 27.03.2026 - achitat factura seria JAT nr 011844613 din 2026-03-27 | 673,77 |
Orange Romania SA C/V JAT, nr. 011844613din data: 27.03.2026 - achitat factura seria JAT nr 011844613 din 2026-03-27 | ||
| 17.04.2026 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF26, nr. 432din data: 23.03.2026 - achitat factura seria LGF26 nr 432 din 2026-03-23 | 2.555,52 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF26, nr. 432din data: 23.03.2026 - achitat factura seria LGF26 nr 432 din 2026-03-23 | ||
| 17.04.2026 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 512450din data: 06.04.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512450 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 512450din data: 06.04.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512450 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | Orange Romania SA C/V TKR, nr. 260300642188din data: 01.04.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300642188 din 2026-04-01 | 1.316,92 |
Orange Romania SA C/V TKR, nr. 260300642188din data: 01.04.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300642188 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3954din data: 01.04.2026 - achitat factura seria TM nr 3954 din 2026-04-01 | 121,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3954din data: 01.04.2026 - achitat factura seria TM nr 3954 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015468709din data: 06.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015468709 din 2026-04-06 | 1.785,44 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015468709din data: 06.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015468709 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015468761din data: 06.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015468761 din 2026-04-06 | 3.191,66 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015468761din data: 06.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015468761 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020781208din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781208 din 2026-04-15 | 1.209,79 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020781208din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781208 din 2026-04-15 | ||
| 17.04.2026 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020781257din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781257 din 2026-04-15 | 207,40 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020781257din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781257 din 2026-04-15 | ||
| 24.04.2026 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 3513din data: 13.02.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3513 din 2026-02-13 | 102.765,16 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 3513din data: 13.02.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 3513 din 2026-02-13 | ||
| 24.04.2026 | SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 6808din data: 12.03.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6808 din 2026-03-12 | 23.132,00 |
SC COLTERM SA C/V CLTC-2026, nr. 6808din data: 12.03.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6808 din 2026-03-12 | ||
| 24.04.2026 | SC CERTSIGN SA C/V CSIGN, nr. 2645018843din data: 16.04.2026 - achitat factura seria CSIGN nr 2645018843 din 2026-04-16 | 428,34 |
SC CERTSIGN SA C/V CSIGN, nr. 2645018843din data: 16.04.2026 - achitat factura seria CSIGN nr 2645018843 din 2026-04-16 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.04.2026 | 1.713,00 | |