BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar iunie 2025

Asistență socială263,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii84.274,87 lei
Alte cheltuieli3.342,00 lei
Total cheltuieli87.879,87 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
27.06.2025263,00

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.06.20251.622,84

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1015156073din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156073 din 2025-06-04

13.06.20252.735,14

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1015156125din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156125 din 2025-06-04

13.06.2025644,91

SC AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020750371din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750371 din 2025-06-10

13.06.2025169,71

SC AQUATIM SA

C/V TMC10, nr. 1020750423din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750423 din 2025-06-10

27.06.202515.648,50

SC COMPUTERLINE SRL

C/V CLTMTM, nr. 18830din data: 27.06.2025 - achitat factura seria CLTMTM nr 18830 din 2025-06-27

27.06.20258.401,40

SC COMPUTERLINE SRL

C/V CLTMTM, nr. 18831din data: 27.06.2025 - achitat factura seria CLTMTM nr 18831 din 2025-06-27

27.06.2025641,85

SC E-ON GAZ SA

C/V MS EON, nr. 010333852731din data: 18.06.2025 - achitat factura seria MS EON nr 010333852731 din 2025-06-18

27.06.202512.448,83

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V NXB, nr. 8204din data: 26.06.2025 - achitat factura seria NXB nr 8204 din 2025-06-26

13.06.20251.448,76

SC AQUATIM SA

C/V TMA10, nr. 1015156054din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156054 din 2025-06-04

13.06.2025372,00

13.06.202512.394,00

SC RETIM SA

C/V , nr. 17950432din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17950432 din 2025-05-31

13.06.20251.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 857din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 857 din 2025-06-03

13.06.20251.547,00

BIT SECURITY S.R.L.

C/V BITFF, nr. 0456din data: 12.06.2025 - achitat factura seria BITFF nr 0456 din 2025-06-12

13.06.20252.500,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V CBL nr., nr. 170din data: 05.06.2025 - achitat factura seria CBL nr. nr 170 din 2025-06-05

13.06.2025817,25

CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL

C/V CMT nr., nr. 0237din data: 31.05.2025 - achitat factura seria CMT nr. nr 0237 din 2025-05-31

13.06.2025737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V EDG., nr. 8451din data: 04.06.2025 - achitat factura seria EDG. nr 8451 din 2025-06-04

13.06.20256.175,61

PPC ENERGIE SA

C/V EI12473537, nr. 25din data: 31.05.2025 - achitat factura seria EI12473537 nr 25 din 2025-05-31

13.06.20252.499,00

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V LGF25, nr. 0863din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0863 din 2025-06-05

13.06.20259.625,78

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V NXB, nr. 8152din data: 30.05.2025 - achitat factura seria NXB nr 8152 din 2025-05-30

13.06.2025999,60

Adi-Com SOFT SRL

C/V SB ACS, nr. 473044din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473044 din 2025-06-03

13.06.20251.297,89

Orange Romania SA

C/V TKR, nr. 250303202408din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303202408 din 2025-06-01

13.06.2025119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V TM, nr. 3698din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TM nr 3698 din 2025-06-01

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.06.20253.342,00

Este utilă această pagină?