Sumar iunie 2025
Asistență socială | 263,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 84.274,87 lei |
Alte cheltuieli | 3.342,00 lei |
Total cheltuieli | 87.879,87 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
27.06.2025 | Ajutoare sociale | 263,00 |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.06.2025 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156073din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156073 din 2025-06-04 | 1.622,84 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156073din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156073 din 2025-06-04 | ||
13.06.2025 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156125din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156125 din 2025-06-04 | 2.735,14 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156125din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156125 din 2025-06-04 | ||
13.06.2025 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020750371din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750371 din 2025-06-10 | 644,91 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020750371din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750371 din 2025-06-10 | ||
13.06.2025 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020750423din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750423 din 2025-06-10 | 169,71 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020750423din data: 10.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020750423 din 2025-06-10 | ||
27.06.2025 | SC COMPUTERLINE SRL C/V CLTMTM, nr. 18830din data: 27.06.2025 - achitat factura seria CLTMTM nr 18830 din 2025-06-27 | 15.648,50 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V CLTMTM, nr. 18830din data: 27.06.2025 - achitat factura seria CLTMTM nr 18830 din 2025-06-27 | ||
27.06.2025 | SC COMPUTERLINE SRL C/V CLTMTM, nr. 18831din data: 27.06.2025 - achitat factura seria CLTMTM nr 18831 din 2025-06-27 | 8.401,40 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V CLTMTM, nr. 18831din data: 27.06.2025 - achitat factura seria CLTMTM nr 18831 din 2025-06-27 | ||
27.06.2025 | SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010333852731din data: 18.06.2025 - achitat factura seria MS EON nr 010333852731 din 2025-06-18 | 641,85 |
SC E-ON GAZ SA C/V MS EON, nr. 010333852731din data: 18.06.2025 - achitat factura seria MS EON nr 010333852731 din 2025-06-18 | ||
27.06.2025 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V NXB, nr. 8204din data: 26.06.2025 - achitat factura seria NXB nr 8204 din 2025-06-26 | 12.448,83 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V NXB, nr. 8204din data: 26.06.2025 - achitat factura seria NXB nr 8204 din 2025-06-26 | ||
13.06.2025 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156054din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156054 din 2025-06-04 | 1.448,76 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1015156054din data: 04.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015156054 din 2025-06-04 | ||
13.06.2025 | Pregătire profesională | 372,00 |
13.06.2025 | SC RETIM SA C/V , nr. 17950432din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17950432 din 2025-05-31 | 12.394,00 |
SC RETIM SA C/V , nr. 17950432din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17950432 din 2025-05-31 | ||
13.06.2025 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 857din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 857 din 2025-06-03 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 857din data: 03.06.2025 - achitat factura seria nr 857 din 2025-06-03 | ||
13.06.2025 | BIT SECURITY S.R.L. Reparatii curenteC/V BITFF, nr. 0456din data: 12.06.2025 - achitat factura seria BITFF nr 0456 din 2025-06-12 | 1.547,00 |
BIT SECURITY S.R.L. C/V BITFF, nr. 0456din data: 12.06.2025 - achitat factura seria BITFF nr 0456 din 2025-06-12 | ||
13.06.2025 | SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 170din data: 05.06.2025 - achitat factura seria CBL nr. nr 170 din 2025-06-05 | 2.500,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V CBL nr., nr. 170din data: 05.06.2025 - achitat factura seria CBL nr. nr 170 din 2025-06-05 | ||
13.06.2025 | CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL Protectia munciiC/V CMT nr., nr. 0237din data: 31.05.2025 - achitat factura seria CMT nr. nr 0237 din 2025-05-31 | 817,25 |
CENTRUL MEDICAL THEODOR SRL C/V CMT nr., nr. 0237din data: 31.05.2025 - achitat factura seria CMT nr. nr 0237 din 2025-05-31 | ||
13.06.2025 | SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 8451din data: 04.06.2025 - achitat factura seria EDG. nr 8451 din 2025-06-04 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V EDG., nr. 8451din data: 04.06.2025 - achitat factura seria EDG. nr 8451 din 2025-06-04 | ||
13.06.2025 | PPC ENERGIE SA C/V EI12473537, nr. 25din data: 31.05.2025 - achitat factura seria EI12473537 nr 25 din 2025-05-31 | 6.175,61 |
PPC ENERGIE SA C/V EI12473537, nr. 25din data: 31.05.2025 - achitat factura seria EI12473537 nr 25 din 2025-05-31 | ||
13.06.2025 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF25, nr. 0863din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0863 din 2025-06-05 | 2.499,00 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF25, nr. 0863din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0863 din 2025-06-05 | ||
13.06.2025 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Obiecte de inventarC/V NXB, nr. 8152din data: 30.05.2025 - achitat factura seria NXB nr 8152 din 2025-05-30 | 9.625,78 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V NXB, nr. 8152din data: 30.05.2025 - achitat factura seria NXB nr 8152 din 2025-05-30 | ||
13.06.2025 | Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 473044din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473044 din 2025-06-03 | 999,60 |
Adi-Com SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 473044din data: 03.06.2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473044 din 2025-06-03 | ||
13.06.2025 | Orange Romania SA C/V TKR, nr. 250303202408din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303202408 din 2025-06-01 | 1.297,89 |
Orange Romania SA C/V TKR, nr. 250303202408din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TKR nr 250303202408 din 2025-06-01 | ||
13.06.2025 | HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3698din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TM nr 3698 din 2025-06-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V TM, nr. 3698din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TM nr 3698 din 2025-06-01 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.06.2025 | 3.342,00 | |