BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar ianuarie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii54.198,40 lei
Total cheltuieli54.198,40 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
20.01.2023737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V EDG., nr. 3535din data: 10.01.2023 - achitat factura seria EDG. nr 3535 din 2023-01-10

20.01.2023892,50

Adi-Com SOFT SRL

C/V SB ACS, nr. 368054din data: 10.01.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 368054 din 2023-01-10

20.01.2023979,21

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014259897din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259897 din 2023-01-10

20.01.20231.406,04

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014259916din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259916 din 2023-01-10

20.01.20232.934,00

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014259968din data: 10.01.2023 - achitat factura seria nr 1014259968 din 2023-01-10

20.01.2023544,58

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020656000din data: 13.01.2023 - achitat factura seria nr 1020656000 din 2023-01-13

20.01.202310.851,28

SC RETIM SA

C/V , nr. 14447732din data: 31.12.2022 - achitat factura seria nr 14447732 din 2022-12-31

20.01.202328.825,99

SC ENEL SA

C/V , nr. 14998365din data: 30.12.2022 - achitat factura seria nr 14998365 din 2022-12-30

20.01.20231.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 330din data: 03.01.2023 - achitat factura seria nr 330 din 2023-01-03

20.01.2023299,00

OFICIAL PRESS SRL

C/V , nr. 44736din data: 12.01.2023 - achitat factura seria nr 44736 din 2023-01-12

20.01.2023299,00

OFICIAL PRESS SRL

C/V , nr. 44737din data: 12.01.2023 - achitat factura seria nr 44737 din 2023-01-12

20.01.20233.200,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V CBL, nr. 106din data: 11.01.2023 - achitat factura seria CBL nr 106 din 2023-01-11

20.01.20231.290,00

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V TKR, nr. 230300102317din data: 01.01.2023 - achitat factura seria TKR nr 230300102317 din 2023-01-01

20.01.2023119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V TM, nr. 2728din data: 01.01.2023 - achitat factura seria TM nr 2728 din 2023-01-01

27.01.2023392,00

DSVSA TIMIS

C/V , nr. 19643din data: 26.01.2023 - achitat factura seria nr 19643 din 2023-01-26

Este utilă această pagină?