BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar octombrie 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii107.532,37 lei
Total cheltuieli107.532,37 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
10.10.2022113,05

SC CTCE SA

C/V , nr. 159717din data: 20.09.2022 - achitat factura seria nr 159717 din 2022-09-20

10.10.20221.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 298din data: 04.10.2022 - achitat factura seria nr 298 din 2022-10-04

10.10.20221.517,25

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V , nr. 932din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 932 din 2022-06-06

10.10.20221.130,50

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V , nr. 933din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 933 din 2022-06-06

10.10.2022737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V EDG, nr. 3064din data: 04.10.2022 - achitat factura seria EDG nr 3064 din 2022-10-04

10.10.20221.137,20

Orange Romania SA

C/V JAP, nr. 029826740din data: 27.09.2022 - achitat factura seria JAP nr 029826740 din 2022-09-27

10.10.20222.000,39

SC LG ADMIN CONSULT SRL

C/V LGF22, nr. 1379din data: 01.09.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1379 din 2022-09-01

10.10.2022714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V SB ACS, nr. 359478din data: 04.10.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359478 din 2022-10-04

10.10.20228.712,32

SC TELETIM SRL

C/V TELE nr 120161930din data 05 10 2022 - achitat factura seria TELE nr 120161930 din 2022-10-05

10.10.2022119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V TM, nr. 2620din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TM nr 2620 din 2022-10-01

10.10.20222.588,55

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

C/V nr 25249din data 27 09 2022 - achitat factura seria nr 25249 din 2022-09-27

14.10.2022833,06

SC E-ON GAZ SA

C/V MS EON, nr. 010924598391din data: 10.10.2022 - achitat factura seria MS EON nr 010924598391 din 2022-10-10

14.10.2022714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V SB ACS, nr. 355459din data: 05.09.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 355459 din 2022-09-05

14.10.202210.106,48

SC CC SOLIA SRL

C/V SOL nr nr 2082din data 10 10 2022 - achitat factura seria SOL nr. nr 2082 din 2022-10-10

14.10.20221.230,85

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V TKR, nr. 220312378155din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TKR nr 220312378155 din 2022-10-01

25.10.2022378,84

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014137395din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137395 din 2022-09-09

25.10.2022211,81

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014137414din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137414 din 2022-09-09

25.10.20221.408,95

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014137466din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1014137466 din 2022-09-09

25.10.20221.162,85

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014168047din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168047 din 2022-10-11

25.10.20221.487,01

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014168066din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168066 din 2022-10-11

25.10.20223.234,21

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014168118din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1014168118 din 2022-10-11

25.10.2022187,94

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020641705din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 1020641705 din 2022-09-09

25.10.2022428,71

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020645112din data: 11.10.2022 - achitat factura seria nr 1020645112 din 2022-10-11

25.10.202213.229,40

SC RETIM SA

C/V , nr. 14087009din data: 30.09.2022 - achitat factura seria nr 14087009 din 2022-09-30

25.10.2022395,41

SC COLTERM SA

C/V , nr. 30303din data: 09.09.2022 - achitat factura seria nr 30303 din 2022-09-09

25.10.20221.121,94

SC COLTERM SA

C/V , nr. 33771din data: 12.10.2022 - achitat factura seria nr 33771 din 2022-10-12

25.10.20221.298,19

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V , nr. 6345din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6345 din 2022-10-21

25.10.20221.497,60

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V , nr. 6346din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6346 din 2022-10-21

25.10.20223.796,10

SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL

C/V , nr. 6347din data: 21.10.2022 - achitat factura seria nr 6347 din 2022-10-21

25.10.20222.899,91

BIT SECURE SRL

C/V BITFF, nr. 668din data: 13.10.2022 - achitat factura seria BITFF nr 668 din 2022-10-13

25.10.20226.400,00

BIT SECURE SRL

C/V BITFF, nr. 668din data: 13.10.2022 - achitat factura seria BITFF nr 668 din 2022-10-13

25.10.202221.192,71

SC COMPUTERLINE SRL

C/V TM, nr. 15429din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM nr 15429 din 2022-10-13

25.10.20225.233,98

SC COMPUTERLINE SRL

C/V TM, nr. 15430din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM nr 15430 din 2022-10-13

25.10.2022786,99

SC PRISCOLE SRL

C/V TMPRI nr 26319din data 07 10 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26319 din 2022-10-07

25.10.20223.840,37

SC PRISCOLE SRL

C/V TMPRI nr 26319din data 07 10 2022 - achitat factura seria TMPRI nr 26319 din 2022-10-07

25.10.2022357,00

SC TOP STING SRL

C/V TOP nr., nr. 5473din data: 10.10.2022 - achitat factura seria TOP nr. nr 5473 din 2022-10-10

10.10.20221.500,00

C/V nr 486din data 29 09 2022Liceul Tehnologic UCECOM " *** *** " - achitat factura seria nr 486 din 2022-09-29

25.10.20222.400,00

C/V , nr. 342din data: 20.10.2022*** *** *** PFA - achitat factura seria nr 342 din 2022-10-20

Este utilă această pagină?