Sumar iunie 2022
| Asistență socială | 2.686,76 lei |
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 121.826,05 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 14.998,76 lei |
| Total cheltuieli | 139.511,57 lei |
Asistență socială
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 06.06.2022 | Ajutoare sociale | 877,06 |
| 22.06.2022 | Ajutoare socialeTransport *** | 1.809,70 |
Transport *** | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 08.06.2022 | SC CTCE SA C/V , nr. 140874din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 140874 din 2022-02-21 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 140874din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 140874 din 2022-02-21 | ||
| 08.06.2022 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 253din data: 02.06.2022 - achitat factura seria nr 253 din 2022-06-02 | 2.856,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 253din data: 02.06.2022 - achitat factura seria nr 253 din 2022-06-02 | ||
| 08.06.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 345631din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 345631 din 2022-06-06 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 345631din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 345631 din 2022-06-06 | ||
| 22.06.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014045989din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1014045989 din 2022-06-14 | 855,94 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014045989din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1014045989 din 2022-06-14 | ||
| 22.06.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014046041din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1014046041 din 2022-06-14 | 2.056,93 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014046041din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1014046041 din 2022-06-14 | ||
| 22.06.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020630850din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1020630850 din 2022-06-14 | 454,01 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020630850din data: 14.06.2022 - achitat factura seria nr 1020630850 din 2022-06-14 | ||
| 22.06.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10425783553din data: 08.06.2022 - achitat factura seria nr 10425783553 din 2022-06-08 | 586,22 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10425783553din data: 08.06.2022 - achitat factura seria nr 10425783553 din 2022-06-08 | ||
| 22.06.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 15840din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 15840 din 2022-05-12 | 81.184,02 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 15840din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 15840 din 2022-05-12 | ||
| 22.06.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 19678din data: 10.06.2022 - achitat factura seria nr 19678 din 2022-06-10 | 11.712,92 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 19678din data: 10.06.2022 - achitat factura seria nr 19678 din 2022-06-10 | ||
| 22.06.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220307076227din data: 01.06.2022 - achitat factura seria nr 220307076227 din 2022-06-01 | 1.265,65 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220307076227din data: 01.06.2022 - achitat factura seria nr 220307076227 din 2022-06-01 | ||
| 22.06.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2472din data: 01.06.2022 - achitat factura seria nr 2472 din 2022-06-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2472din data: 01.06.2022 - achitat factura seria nr 2472 din 2022-06-01 | ||
| 22.06.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 2543din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 2543 din 2022-06-06 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 2543din data: 06.06.2022 - achitat factura seria nr 2543 din 2022-06-06 | ||
| 22.06.2022 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 83din data: 14.04.2022 - achitat factura seria nr 83 din 2022-04-14 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 83din data: 14.04.2022 - achitat factura seria nr 83 din 2022-04-14 | ||
| 22.06.2022 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 85din data: 19.05.2022 - achitat factura seria nr 85 din 2022-05-19 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 85din data: 19.05.2022 - achitat factura seria nr 85 din 2022-05-19 | ||
| 08.06.2022 | SC ENEL SA C/V , nr. 06648542din data: 30.05.2022 - achitat factura seria nr 06648542 din 2022-05-30 | 4.862,69 |
SC ENEL SA C/V , nr. 06648542din data: 30.05.2022 - achitat factura seria nr 06648542 din 2022-05-30 | ||
| 08.06.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 13514879din data: 31.05.2022 - achitat factura seria nr 13514879 din 2022-05-31 | 11.107,82 |
SC RETIM SA C/V , nr. 13514879din data: 31.05.2022 - achitat factura seria nr 13514879 din 2022-05-31 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.06.2022 | Active fixe Investitii, imprimanta A3 | 14.998,76 |
Investitii, imprimanta A3 | ||