Sumar mai 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 152.814,70 lei |
Cheltuieli de personal | 1.497,82 lei |
Alte cheltuieli | 475.282,00 lei |
Total cheltuieli | 629.594,52 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.05.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 13421046din data: 30.04.2022 - achitat factura seria nr 13421046 din 2022-04-30 | 6.273,20 |
SC RETIM SA C/V , nr. 13421046din data: 30.04.2022 - achitat factura seria nr 13421046 din 2022-04-30 | ||
18.05.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220305762476din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 220305762476 din 2022-05-01 | 1.265,30 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220305762476din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 220305762476 din 2022-05-01 | ||
18.05.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2434din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 2434 din 2022-05-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2434din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 2434 din 2022-05-01 | ||
18.05.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 245221din data: 18.05.2022 - achitat factura seria nr 245221 din 2022-05-18 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 245221din data: 18.05.2022 - achitat factura seria nr 245221 din 2022-05-18 | ||
18.05.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 341630din data: 10.05.2022 - achitat factura seria nr 341630 din 2022-05-10 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 341630din data: 10.05.2022 - achitat factura seria nr 341630 din 2022-05-10 | ||
18.05.2022 | SC TOP STING SRL C/V , nr. 5072din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 5072 din 2022-05-11 | 1.118,60 |
SC TOP STING SRL C/V , nr. 5072din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 5072 din 2022-05-11 | ||
18.05.2022 | SC ENEL SA C/V , nr. 5462569din data: 20.04.2022 - achitat factura seria nr 5462569 din 2022-04-20 | 7.652,12 |
SC ENEL SA C/V , nr. 5462569din data: 20.04.2022 - achitat factura seria nr 5462569 din 2022-04-20 | ||
18.05.2022 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V , nr. 928252din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 928252 din 2022-05-12 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 928252din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 928252 din 2022-05-12 | ||
31.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020627381din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1020627381 din 2022-05-11 | 462,74 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020627381din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1020627381 din 2022-05-11 | ||
31.05.2022 | Orange Romania SA C/V , nr. 16309960din data: 27.05.2022 - achitat factura seria nr 16309960 din 2022-05-27 | 1.119,24 |
Orange Romania SA C/V , nr. 16309960din data: 27.05.2022 - achitat factura seria nr 16309960 din 2022-05-27 | ||
31.05.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 245421din data: 05.05.2022 - achitat factura seria nr 245421 din 2022-05-05 | 644,98 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 245421din data: 05.05.2022 - achitat factura seria nr 245421 din 2022-05-05 | ||
31.05.2022 | Logos Consulting SRL C/V , nr. 4123din data: 29.04.2022 - achitat factura seria nr 4123 din 2022-04-29 | 71,40 |
Logos Consulting SRL C/V , nr. 4123din data: 29.04.2022 - achitat factura seria nr 4123 din 2022-04-29 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014015563din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015563 din 2022-05-11 | 1.046,84 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014015563din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015563 din 2022-05-11 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014015615din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015615 din 2022-05-11 | 2.197,25 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014015615din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015615 din 2022-05-11 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020623892din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1020623892 din 2022-04-13 | 541,31 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020623892din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1020623892 din 2022-04-13 | ||
31.05.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 43966din data: 19.05.2022 - achitat factura seria nr 43966 din 2022-05-19 | 249,96 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 43966din data: 19.05.2022 - achitat factura seria nr 43966 din 2022-05-19 | ||
18.05.2022 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V , nr. 0907115din data: 12.04.2022 - achitat factura seria nr 0907115 din 2022-04-12 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 0907115din data: 12.04.2022 - achitat factura seria nr 0907115 din 2022-04-12 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013985276din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985276 din 2022-04-13 | 597,26 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013985276din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985276 din 2022-04-13 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013985295din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985295 din 2022-04-13 | 840,74 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013985295din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985295 din 2022-04-13 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013985347din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985347 din 2022-04-13 | 1.903,10 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013985347din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985347 din 2022-04-13 | ||
18.05.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014015544din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015544 din 2022-05-11 | 792,71 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1014015544din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015544 din 2022-05-11 | ||
18.05.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10624512523din data: 07.05.2022 - achitat factura seria nr 10624512523 din 2022-05-07 | 529,82 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10624512523din data: 07.05.2022 - achitat factura seria nr 10624512523 din 2022-05-07 | ||
18.05.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10723874828din data: 11.04.2022 - achitat factura seria nr 10723874828 din 2022-04-11 | 747,79 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10723874828din data: 11.04.2022 - achitat factura seria nr 10723874828 din 2022-04-11 | ||
18.05.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 11965din data: 14.04.2022 - achitat factura seria nr 11965 din 2022-04-14 | 121.284,49 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 11965din data: 14.04.2022 - achitat factura seria nr 11965 din 2022-04-14 | ||
18.05.2022 | Orange Romania SA C/V , nr. 13235093din data: 27.04.2022 - achitat factura seria nr 13235093 din 2022-04-27 | 1.168,80 |
Orange Romania SA C/V , nr. 13235093din data: 27.04.2022 - achitat factura seria nr 13235093 din 2022-04-27 | ||
18.05.2022 | SC CTCE SA C/V , nr. 146417din data: 15.04.2022 - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-15 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 146417din data: 15.04.2022 - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-15 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.05.2022 | 1.497,82 | |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.05.2022 | Burse | 475.282,00 |
Burse |