BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar mai 2022

Cheltuieli cu bunuri și servicii152.814,70 lei
Cheltuieli de personal1.497,82 lei
Alte cheltuieli475.282,00 lei
Total cheltuieli629.594,52 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.05.20226.273,20

SC RETIM SA

C/V , nr. 13421046din data: 30.04.2022 - achitat factura seria nr 13421046 din 2022-04-30

18.05.20221.265,30

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V , nr. 220305762476din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 220305762476 din 2022-05-01

18.05.2022119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V , nr. 2434din data: 01.05.2022 - achitat factura seria nr 2434 din 2022-05-01

18.05.2022737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V , nr. 245221din data: 18.05.2022 - achitat factura seria nr 245221 din 2022-05-18

18.05.2022714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V , nr. 341630din data: 10.05.2022 - achitat factura seria nr 341630 din 2022-05-10

18.05.20221.118,60

SC TOP STING SRL

C/V , nr. 5072din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 5072 din 2022-05-11

18.05.20227.652,12

SC ENEL SA

C/V , nr. 5462569din data: 20.04.2022 - achitat factura seria nr 5462569 din 2022-04-20

18.05.2022311,60

CENTRUL MEDICAL UNIREA

C/V , nr. 928252din data: 12.05.2022 - achitat factura seria nr 928252 din 2022-05-12

31.05.2022462,74

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020627381din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1020627381 din 2022-05-11

31.05.20221.119,24

Orange Romania SA

C/V , nr. 16309960din data: 27.05.2022 - achitat factura seria nr 16309960 din 2022-05-27

31.05.2022644,98

SC EDIGRUP SRL

C/V , nr. 245421din data: 05.05.2022 - achitat factura seria nr 245421 din 2022-05-05

31.05.202271,40

Logos Consulting SRL

C/V , nr. 4123din data: 29.04.2022 - achitat factura seria nr 4123 din 2022-04-29

18.05.20221.046,84

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014015563din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015563 din 2022-05-11

18.05.20222.197,25

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014015615din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015615 din 2022-05-11

18.05.2022541,31

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020623892din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1020623892 din 2022-04-13

31.05.2022249,96

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

C/V , nr. 43966din data: 19.05.2022 - achitat factura seria nr 43966 din 2022-05-19

18.05.2022311,60

CENTRUL MEDICAL UNIREA

C/V , nr. 0907115din data: 12.04.2022 - achitat factura seria nr 0907115 din 2022-04-12

18.05.2022597,26

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013985276din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985276 din 2022-04-13

18.05.2022840,74

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013985295din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985295 din 2022-04-13

18.05.20221.903,10

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013985347din data: 13.04.2022 - achitat factura seria nr 1013985347 din 2022-04-13

18.05.2022792,71

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1014015544din data: 11.05.2022 - achitat factura seria nr 1014015544 din 2022-05-11

18.05.2022529,82

SC E-ON GAZ SA

C/V , nr. 10624512523din data: 07.05.2022 - achitat factura seria nr 10624512523 din 2022-05-07

18.05.2022747,79

SC E-ON GAZ SA

C/V , nr. 10723874828din data: 11.04.2022 - achitat factura seria nr 10723874828 din 2022-04-11

18.05.2022121.284,49

SC COLTERM SA

C/V , nr. 11965din data: 14.04.2022 - achitat factura seria nr 11965 din 2022-04-14

18.05.20221.168,80

Orange Romania SA

C/V , nr. 13235093din data: 27.04.2022 - achitat factura seria nr 13235093 din 2022-04-27

18.05.2022113,05

SC CTCE SA

C/V , nr. 146417din data: 15.04.2022 - achitat factura seria nr 146417 din 2022-04-15

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
11.05.20221.497,82

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.05.2022475.282,00

Burse

Este utilă această pagină?