Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 297.603,84 lei |
| Total cheltuieli | 297.603,84 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.03.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013955080din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 1013955080 din 2022-03-14 | 390,06 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013955080din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 1013955080 din 2022-03-14 | ||
| 21.03.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10723673439din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 10723673439 din 2022-03-08 | 531,21 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10723673439din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 10723673439 din 2022-03-08 | ||
| 21.03.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 13143362din data: 28.02.2022 - achitat factura seria nr 13143362 din 2022-02-28 | 12.113,27 |
SC RETIM SA C/V , nr. 13143362din data: 28.02.2022 - achitat factura seria nr 13143362 din 2022-02-28 | ||
| 21.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220303003500din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 220303003500 din 2022-03-01 | 1.265,34 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220303003500din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 220303003500 din 2022-03-01 | ||
| 21.03.2022 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 220din data: 02.03.2022 - achitat factura seria nr 220 din 2022-03-02 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 220din data: 02.03.2022 - achitat factura seria nr 220 din 2022-03-02 | ||
| 21.03.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 225121din data: 03.03.2022 - achitat factura seria nr 225121 din 2022-03-03 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 225121din data: 03.03.2022 - achitat factura seria nr 225121 din 2022-03-03 | ||
| 21.03.2022 | SC ENEL SA C/V , nr. 2277833din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 2277833 din 2022-02-25 | 8.408,87 |
SC ENEL SA C/V , nr. 2277833din data: 25.02.2022 - achitat factura seria nr 2277833 din 2022-02-25 | ||
| 21.03.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2344din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 2344 din 2022-03-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2344din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 2344 din 2022-03-01 | ||
| 21.03.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 335432din data: 07.03.2022 - achitat factura seria nr 335432 din 2022-03-07 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 335432din data: 07.03.2022 - achitat factura seria nr 335432 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiC/V , nr. 355din data: 07.03.2022 - achitat factura seria nr 355 din 2022-03-07 | 1.517,25 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 355din data: 07.03.2022 - achitat factura seria nr 355 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 4185din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4185 din 2022-02-15 | 125.163,54 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 4185din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 4185 din 2022-02-15 | ||
| 21.03.2022 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 5858din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 5858 din 2022-03-01 | 1.099,56 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5858din data: 01.03.2022 - achitat factura seria nr 5858 din 2022-03-01 | ||
| 21.03.2022 | Orange Romania SA C/V , nr. 6326462din data: 27.02.2022 - achitat factura seria nr 6326462 din 2022-02-27 | 1.093,17 |
Orange Romania SA C/V , nr. 6326462din data: 27.02.2022 - achitat factura seria nr 6326462 din 2022-02-27 | ||
| 21.03.2022 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 78din data: 19.01.2022 - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-19 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 78din data: 19.01.2022 - achitat factura seria nr 78 din 2022-01-19 | ||
| 21.03.2022 | SC COLTERM SA C/V , nr. 8079din data: 11.03.2022 - achitat factura seria nr 8079 din 2022-03-11 | 129.794,39 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 8079din data: 11.03.2022 - achitat factura seria nr 8079 din 2022-03-11 | ||
| 21.03.2022 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V , nr. 888374din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 888374 din 2022-03-14 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 888374din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 888374 din 2022-03-14 | ||
| 21.03.2022 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V nr 870544din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 870544 din 2022-02-15 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V nr 870544din data 15 02 2022 - achitat factura seria nr 870544 din 2022-02-15 | ||
| 22.03.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013955151din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 1013955151 din 2022-03-14 | 2.412,78 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013955151din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 1013955151 din 2022-03-14 | ||
| 22.03.2022 | SC ENEL SA C/V , nr. 4378970din data: 20.03.2022 - achitat factura seria nr 4378970 din 2022-03-20 | 8.592,40 |
SC ENEL SA C/V , nr. 4378970din data: 20.03.2022 - achitat factura seria nr 4378970 din 2022-03-20 | ||