Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 49.661,48 lei |
| Total cheltuieli | 49.661,48 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.02.2022 | H88 WEB HOSTING SRL C/V , nr. 325825din data: 30.01.2022 - achitat factura seria nr 325825 din 2022-01-30 | 58,26 |
H88 WEB HOSTING SRL C/V , nr. 325825din data: 30.01.2022 - achitat factura seria nr 325825 din 2022-01-30 | ||
| 04.02.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 13049523din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 13049523 din 2022-01-31 | 2.469,83 |
SC RETIM SA C/V , nr. 13049523din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 13049523 din 2022-01-31 | ||
| 04.02.2022 | SC RETIM SA C/V , nr. 13049524din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 13049524 din 2022-01-31 | 1.946,09 |
SC RETIM SA C/V , nr. 13049524din data: 31.01.2022 - achitat factura seria nr 13049524 din 2022-01-31 | ||
| 04.02.2022 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 213din data: 02.02.2022 - achitat factura seria nr 213 din 2022-02-02 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 213din data: 02.02.2022 - achitat factura seria nr 213 din 2022-02-02 | ||
| 04.02.2022 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 215821din data: 02.02.2022 - achitat factura seria nr 215821 din 2022-02-02 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 215821din data: 02.02.2022 - achitat factura seria nr 215821 din 2022-02-02 | ||
| 04.02.2022 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220301587142din data: 01.02.2022 - achitat factura seria nr 220301587142 din 2022-02-01 | 1.265,67 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 220301587142din data: 01.02.2022 - achitat factura seria nr 220301587142 din 2022-02-01 | ||
| 15.02.2022 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10623905623din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 10623905623 din 2022-02-09 | 437,61 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10623905623din data: 09.02.2022 - achitat factura seria nr 10623905623 din 2022-02-09 | ||
| 15.02.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2305din data: 01.02.2022 - achitat factura seria nr 2305 din 2022-02-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 2305din data: 01.02.2022 - achitat factura seria nr 2305 din 2022-02-01 | ||
| 15.02.2022 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 332928din data: 04.02.2022 - achitat factura seria nr 332928 din 2022-02-04 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 332928din data: 04.02.2022 - achitat factura seria nr 332928 din 2022-02-04 | ||
| 15.02.2022 | EDU APPS SRL C/V , nr. 5127din data: 03.02.2022 - achitat factura seria nr 5127 din 2022-02-03 | 257,04 |
EDU APPS SRL C/V , nr. 5127din data: 03.02.2022 - achitat factura seria nr 5127 din 2022-02-03 | ||
| 15.02.2022 | SC RETIM SA C/V nr 13049525din data 31 01 2022 - achitat factura seria nr 13049525 din 2022-01-31 | 7.138,00 |
SC RETIM SA C/V nr 13049525din data 31 01 2022 - achitat factura seria nr 13049525 din 2022-01-31 | ||
| 23.02.2022 | SC TELETIM SRL Obiecte de inventarC/V , nr. 120161723din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 120161723 din 2022-02-21 | 18.961,22 |
SC TELETIM SRL C/V , nr. 120161723din data: 21.02.2022 - achitat factura seria nr 120161723 din 2022-02-21 | ||
| 23.02.2022 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5820din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 5820 din 2022-02-14 | 6.431,76 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5820din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 5820 din 2022-02-14 | ||
| 24.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013924930din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1013924930 din 2022-02-14 | 799,41 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013924930din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1013924930 din 2022-02-14 | ||
| 24.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013924949din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1013924949 din 2022-02-14 | 1.162,02 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013924949din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1013924949 din 2022-02-14 | ||
| 24.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013925001din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1013925001 din 2022-02-14 | 2.373,27 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013925001din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1013925001 din 2022-02-14 | ||
| 24.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020616883din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1020616883 din 2022-02-14 | 419,08 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020616883din data: 14.02.2022 - achitat factura seria nr 1020616883 din 2022-02-14 | ||
| 24.02.2022 | SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25891din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 25891 din 2022-02-15 | 2.824,42 |
SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25891din data: 15.02.2022 - achitat factura seria nr 25891 din 2022-02-15 | ||
| 24.02.2022 | HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2268din data 01 01 2022 - achitat factura seria nr 2268 din 2022-01-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2268din data 01 01 2022 - achitat factura seria nr 2268 din 2022-01-01 | ||