Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 106.302,32 lei |
| Total cheltuieli | 106.302,32 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.08.2021 | SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13748din data: 25.08.2021 - achitat factura seria nr 13748 din 2021-08-25 | 2.475,00 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13748din data: 25.08.2021 - achitat factura seria nr 13748 din 2021-08-25 | ||
| 15.08.2021 | Orange Romania SA C/V , nr. 023883378din data: 27.07.2021 - achitat factura seria nr 023883378 din 2021-07-27 | 1.163,16 |
Orange Romania SA C/V , nr. 023883378din data: 27.07.2021 - achitat factura seria nr 023883378 din 2021-07-27 | ||
| 15.08.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013743077din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1013743077 din 2021-08-11 | 121,72 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013743077din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1013743077 din 2021-08-11 | ||
| 15.08.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013743096din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1013743096 din 2021-08-11 | 739,51 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013743096din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1013743096 din 2021-08-11 | ||
| 15.08.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013743148din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1013743148 din 2021-08-11 | 2.108,02 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013743148din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1013743148 din 2021-08-11 | ||
| 15.08.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020595604din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1020595604 din 2021-08-11 | 151,95 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020595604din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1020595604 din 2021-08-11 | ||
| 15.08.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020595659din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1020595659 din 2021-08-11 | 60,78 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020595659din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 1020595659 din 2021-08-11 | ||
| 15.08.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 12141712din data: 31.07.2021 - achitat factura seria nr 12141712 din 2021-07-31 | 1.606,69 |
SC RETIM SA C/V , nr. 12141712din data: 31.07.2021 - achitat factura seria nr 12141712 din 2021-07-31 | ||
| 15.08.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 12141713din data: 31.07.2021 - achitat factura seria nr 12141713 din 2021-07-31 | 6.799,18 |
SC RETIM SA C/V , nr. 12141713din data: 31.07.2021 - achitat factura seria nr 12141713 din 2021-07-31 | ||
| 15.08.2021 | SC CTCE SA C/V , nr. 121505din data: 21.07.2021 - achitat factura seria nr 121505 din 2021-07-21 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 121505din data: 21.07.2021 - achitat factura seria nr 121505 din 2021-07-21 | ||
| 15.08.2021 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 160din data: 04.08.2021 - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-04 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 160din data: 04.08.2021 - achitat factura seria nr 160 din 2021-08-04 | ||
| 15.08.2021 | SC COLTERM SA C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14 | 56.000,00 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 20548din data: 14.05.2021 - achitat factura seria nr 20548 din 2021-05-14 | ||
| 15.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210312123616din data: 01.08.2021 - achitat factura seria nr 210312123616 din 2021-08-01 | 1.264,62 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210312123616din data: 01.08.2021 - achitat factura seria nr 210312123616 din 2021-08-01 | ||
| 15.08.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 315233din data: 03.08.2021 - achitat factura seria nr 315233 din 2021-08-03 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 315233din data: 03.08.2021 - achitat factura seria nr 315233 din 2021-08-03 | ||
| 15.08.2021 | SC ENEL SA C/V , nr. 6301119din data: 18.06.2021 - achitat factura seria nr 6301119 din 2021-06-18 | 3.418,44 |
SC ENEL SA C/V , nr. 6301119din data: 18.06.2021 - achitat factura seria nr 6301119 din 2021-06-18 | ||
| 15.08.2021 | SC EDIGRUP SRL C/V nr 159521din data 03 08 2021 - achitat factura seria nr 159521 din 2021-08-03 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V nr 159521din data 03 08 2021 - achitat factura seria nr 159521 din 2021-08-03 | ||
| 19.08.2021 | SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13708din data: 16.08.2021 - achitat factura seria nr 13708 din 2021-08-16 | 9.899,95 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13708din data: 16.08.2021 - achitat factura seria nr 13708 din 2021-08-16 | ||
| 19.08.2021 | SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25538din data: 17.08.2021 - achitat factura seria nr 25538 din 2021-08-17 | 4.200,00 |
SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25538din data: 17.08.2021 - achitat factura seria nr 25538 din 2021-08-17 | ||
| 19.08.2021 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 371din data: 22.03.2021 - achitat factura seria nr 371 din 2021-03-22 | 1.560,09 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 371din data: 22.03.2021 - achitat factura seria nr 371 din 2021-03-22 | ||
| 19.08.2021 | SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5403din data: 16.08.2021 - achitat factura seria nr 5403 din 2021-08-16 | 5.998,48 |
SC NEXT BIROTICA DISTRIBUTION SRL C/V , nr. 5403din data: 16.08.2021 - achitat factura seria nr 5403 din 2021-08-16 | ||
| 19.08.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 761583din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 761583 din 2021-08-11 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 761583din data: 11.08.2021 - achitat factura seria nr 761583 din 2021-08-11 | ||
| 19.08.2021 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 797din data: 16.08.2021 - achitat factura seria nr 797 din 2021-08-16 | 1.517,25 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V , nr. 797din data: 16.08.2021 - achitat factura seria nr 797 din 2021-08-16 | ||
| 26.08.2021 | SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13749din data: 25.08.2021 - achitat factura seria nr 13749 din 2021-08-25 | 1.975,00 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13749din data: 25.08.2021 - achitat factura seria nr 13749 din 2021-08-25 | ||
| 26.08.2021 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 64din data: 09.08.2021 - achitat factura seria nr 64 din 2021-08-09 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 64din data: 09.08.2021 - achitat factura seria nr 64 din 2021-08-09 | ||
| 30.08.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10821836124din data: 08.07.2021 - achitat factura seria nr 10821836124 din 2021-07-08 | 338,03 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10821836124din data: 08.07.2021 - achitat factura seria nr 10821836124 din 2021-07-08 | ||