Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 95.387,26 lei |
| Total cheltuieli | 95.387,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | SC TOP STING SRL C/V , nr. 4149din data: 05.05.2021 - achitat factura seria nr 4149 din 2021-05-05 | 1.190,00 |
SC TOP STING SRL C/V , nr. 4149din data: 05.05.2021 - achitat factura seria nr 4149 din 2021-05-05 | ||
| 19.05.2021 | SC COLTERM SA C/V , nr. 2326din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15 | 50.000,00 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 2326din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 2326 din 2021-03-15 | ||
| 19.05.2021 | Orange Romania SA C/V , nr. 013508744din data: 27.04.2021 - achitat factura seria nr 013508744 din 2021-04-27 | 1.128,52 |
Orange Romania SA C/V , nr. 013508744din data: 27.04.2021 - achitat factura seria nr 013508744 din 2021-04-27 | ||
| 19.05.2021 | SC ENEL SA C/V , nr. 04123317din data: 20.04.2021 - achitat factura seria nr 04123317 din 2021-04-20 | 2.950,82 |
SC ENEL SA C/V , nr. 04123317din data: 20.04.2021 - achitat factura seria nr 04123317 din 2021-04-20 | ||
| 19.05.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 0711957din data: 11.05.2021 - achitat factura seria nr 0711957 din 2021-05-11 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 0711957din data: 11.05.2021 - achitat factura seria nr 0711957 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013653058din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1013653058 din 2021-05-12 | 692,51 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013653058din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1013653058 din 2021-05-12 | ||
| 19.05.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013653din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1013653 din 2021-05-12 | 1.123,80 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013653din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1013653 din 2021-05-12 | ||
| 19.05.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020584779din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1020584779 din 2021-05-12 | 167,14 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020584779din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1020584779 din 2021-05-12 | ||
| 19.05.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020584834din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1020584834 din 2021-05-12 | 75,97 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020584834din data: 12.05.2021 - achitat factura seria nr 1020584834 din 2021-05-12 | ||
| 19.05.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11711687din data: 30.04.2021 - achitat factura seria nr 11711687 din 2021-04-30 | 139,15 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11711687din data: 30.04.2021 - achitat factura seria nr 11711687 din 2021-04-30 | ||
| 19.05.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11711688din data: 30.04.2021 - achitat factura seria nr 11711688 din 2021-04-30 | 1.893,62 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11711688din data: 30.04.2021 - achitat factura seria nr 11711688 din 2021-04-30 | ||
| 19.05.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11711689din data: 30.04.2021 - achitat factura seria nr 11711689 din 2021-04-30 | 6.950,41 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11711689din data: 30.04.2021 - achitat factura seria nr 11711689 din 2021-04-30 | ||
| 19.05.2021 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 127din data: 06.05.2021 - achitat factura seria nr 127 din 2021-05-06 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 127din data: 06.05.2021 - achitat factura seria nr 127 din 2021-05-06 | ||
| 19.05.2021 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 130821din data: 07.05.2021 - achitat factura seria nr 130821 din 2021-05-07 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 130821din data: 07.05.2021 - achitat factura seria nr 130821 din 2021-05-07 | ||
| 19.05.2021 | HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 1955din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 1955 din 2021-05-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 1955din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 1955 din 2021-05-01 | ||
| 19.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210307162732din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 210307162732 din 2021-05-01 | 1.264,20 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210307162732din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 210307162732 din 2021-05-01 | ||
| 19.05.2021 | SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25384din data: 13.05.2021 - achitat factura seria nr 25384 din 2021-05-13 | 1.250,00 |
SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25384din data: 13.05.2021 - achitat factura seria nr 25384 din 2021-05-13 | ||
| 19.05.2021 | SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25385din data: 13.05.2021 - achitat factura seria nr 25385 din 2021-05-13 | 4.191,00 |
SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25385din data: 13.05.2021 - achitat factura seria nr 25385 din 2021-05-13 | ||
| 19.05.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 305933din data: 11.05.2021 - achitat factura seria nr 305933 din 2021-05-11 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 305933din data: 11.05.2021 - achitat factura seria nr 305933 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 59din data: 11.05.2021 - achitat factura seria nr 59 din 2021-05-11 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 59din data: 11.05.2021 - achitat factura seria nr 59 din 2021-05-11 | ||
| 19.05.2021 | SC COLTERM SA C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11 | 17.233,62 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11 | ||
| 27.05.2021 | SC CTCE SA C/V , nr. 113125din data: 20.04.2021 - achitat factura seria nr 113125 din 2021-04-20 | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 113125din data: 20.04.2021 - achitat factura seria nr 113125 din 2021-04-20 | ||
| 27.05.2021 | SC CTCE SA C/V , nr. 115782din data: 21.05.2021 - achitat factura seria nr 115782 din 2021-05-21 Rulaj Mai Total Mai | 113,05 |
SC CTCE SA C/V , nr. 115782din data: 21.05.2021 - achitat factura seria nr 115782 din 2021-05-21 Rulaj Mai Total Mai | ||