Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 113.074,59 lei |
| Total cheltuieli | 113.074,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.04.2021 | S.C. DAN ELECTRO S.R.L. C/V , nr. 876din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 876 din 2021-04-01 | 3.441,48 |
S.C. DAN ELECTRO S.R.L. C/V , nr. 876din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 876 din 2021-04-01 | ||
| 12.04.2021 | SC MAGDA DESIGN SRL C/V , nr. 12016699din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 12016699 din 2021-04-09 | 9.529,45 |
SC MAGDA DESIGN SRL C/V , nr. 12016699din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 12016699 din 2021-04-09 | ||
| 19.04.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10621653562din data: 05.03.2021 - achitat factura seria nr 10621653562 din 2021-03-05 | 224,39 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10621653562din data: 05.03.2021 - achitat factura seria nr 10621653562 din 2021-03-05 | ||
| 19.04.2021 | SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10921004090din data: 07.04.2021 - achitat factura seria nr 10921004090 din 2021-04-07 | 127,76 |
SC E-ON GAZ SA C/V , nr. 10921004090din data: 07.04.2021 - achitat factura seria nr 10921004090 din 2021-04-07 | ||
| 19.04.2021 | SC COLTERM SA C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11 | 70.000,00 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 8801din data: 11.02.2021 - achitat factura seria nr 8801 din 2021-02-11 | ||
| 20.04.2021 | Orange Romania SA C/V , nr. 010091776din data: 27.03.2021 - achitat factura seria nr 010091776 din 2021-03-27 | 1.011,77 |
Orange Romania SA C/V , nr. 010091776din data: 27.03.2021 - achitat factura seria nr 010091776 din 2021-03-27 | ||
| 20.04.2021 | SC ENEL SA C/V , nr. 03050009din data: 17.03.2021 - achitat factura seria nr 03050009 din 2021-03-17 | 3.841,92 |
SC ENEL SA C/V , nr. 03050009din data: 17.03.2021 - achitat factura seria nr 03050009 din 2021-03-17 | ||
| 20.04.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 0695920din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 0695920 din 2021-04-09 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 0695920din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 0695920 din 2021-04-09 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013623163din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1013623163 din 2021-04-13 | 83,91 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013623163din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1013623163 din 2021-04-13 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013623182din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1013623182 din 2021-04-13 | 748,07 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013623182din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1013623182 din 2021-04-13 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 10143623234din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 10143623234 din 2021-04-13 | 2.002,42 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 10143623234din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 10143623234 din 2021-04-13 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020581154din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1020581154 din 2021-04-13 | 273,51 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020581154din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1020581154 din 2021-04-13 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020581208din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1020581208 din 2021-04-13 | 121,56 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020581208din data: 13.04.2021 - achitat factura seria nr 1020581208 din 2021-04-13 | ||
| 20.04.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11517770din data: 31.03.2021 - achitat factura seria nr 11517770 din 2021-03-31 | 1.581,68 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11517770din data: 31.03.2021 - achitat factura seria nr 11517770 din 2021-03-31 | ||
| 20.04.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11517771din data: 31.03.2021 - achitat factura seria nr 11517771 din 2021-03-31 | 1.893,62 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11517771din data: 31.03.2021 - achitat factura seria nr 11517771 din 2021-03-31 | ||
| 20.04.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11517772din data: 31.03.2021 - achitat factura seria nr 11517772 din 2021-03-31 | 6.950,41 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11517772din data: 31.03.2021 - achitat factura seria nr 11517772 din 2021-03-31 | ||
| 20.04.2021 | SC TELETIM SRL C/V , nr. 120161430din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 120161430 din 2021-04-09 | 5.199,99 |
SC TELETIM SRL C/V , nr. 120161430din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 120161430 din 2021-04-09 | ||
| 20.04.2021 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 122din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 122 din 2021-04-01 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 122din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 122 din 2021-04-01 | ||
| 20.04.2021 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 126321din data: 12.04.2021 - achitat factura seria nr 126321 din 2021-04-12 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 126321din data: 12.04.2021 - achitat factura seria nr 126321 din 2021-04-12 | ||
| 20.04.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210305114650din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 210305114650 din 2021-04-01 | 1.251,25 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210305114650din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 210305114650 din 2021-04-01 | ||
| 20.04.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 302750din data: 07.04.2021 - achitat factura seria nr 302750 din 2021-04-07 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 302750din data: 07.04.2021 - achitat factura seria nr 302750 din 2021-04-07 | ||
| 20.04.2021 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 55din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 55 din 2021-04-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 55din data: 09.04.2021 - achitat factura seria nr 55 din 2021-04-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||