Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 121.741,63 lei |
Total cheltuieli | 121.741,63 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.03.2021 | SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13022din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 13022 din 2021-03-01 | 15.749,10 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13022din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 13022 din 2021-03-01 | ||
03.03.2021 | SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13020din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 13020 din 2021-03-01 | 4.443,00 |
SC COMPUTERLINE SRL C/V , nr. 13020din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 13020 din 2021-03-01 | ||
03.03.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 297106din data: 23.02.2021 - achitat factura seria nr 297106 din 2021-02-23 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 297106din data: 23.02.2021 - achitat factura seria nr 297106 din 2021-02-23 | ||
03.03.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 666183din data: 16.02.2021 - achitat factura seria nr 666183 din 2021-02-16 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 666183din data: 16.02.2021 - achitat factura seria nr 666183 din 2021-02-16 | ||
16.03.2021 | Orange Romania SA C/V , nr. 006516252din data: 27.02.2021 - achitat factura seria nr 006516252 din 2021-02-27 | 1.018,14 |
Orange Romania SA C/V , nr. 006516252din data: 27.02.2021 - achitat factura seria nr 006516252 din 2021-02-27 | ||
16.03.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013593261din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593261 din 2021-03-10 | 214,85 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013593261din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593261 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013593280din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593280 din 2021-03-10 | 993,12 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013593280din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593280 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013593332din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593332 din 2021-03-10 | 4.257,35 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1013593332din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593332 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020577527din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1020577527 din 2021-03-10 | 395,06 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020577527din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1020577527 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020577583din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1020577583 din 2021-03-10 | 75,97 |
SC AQUATIM SA C/V , nr. 1020577583din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1020577583 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11492711din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492711 din 2021-02-28 | 1.581,68 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11492711din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492711 din 2021-02-28 | ||
16.03.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11492712din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492712 din 2021-02-28 | 1.893,62 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11492712din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492712 din 2021-02-28 | ||
16.03.2021 | SC RETIM SA C/V , nr. 11492713din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492713 din 2021-02-28 | 6.950,41 |
SC RETIM SA C/V , nr. 11492713din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492713 din 2021-02-28 | ||
16.03.2021 | SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 116din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-10 | 1.428,00 |
SC CITY LOCK SECURITY SRL C/V , nr. 116din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 117921din data: 12.03.2021 - achitat factura seria nr 117921 din 2021-03-12 | 737,80 |
SC EDIGRUP SRL C/V , nr. 117921din data: 12.03.2021 - achitat factura seria nr 117921 din 2021-03-12 | ||
16.03.2021 | HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 1877din data: 04.03.2021 - achitat factura seria nr 1877 din 2021-03-04 | 119,00 |
HERA SOFTWARE SRL C/V , nr. 1877din data: 04.03.2021 - achitat factura seria nr 1877 din 2021-03-04 | ||
16.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210303495211din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 210303495211 din 2021-03-01 | 1.252,49 |
SC TELEKOM ROMANIA SA C/V , nr. 210303495211din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 210303495211 din 2021-03-01 | ||
16.03.2021 | SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25231din data: 26.02.2021 - achitat factura seria nr 25231 din 2021-02-26 | 936,00 |
SC PRISCOLE SRL C/V , nr. 25231din data: 26.02.2021 - achitat factura seria nr 25231 din 2021-02-26 | ||
16.03.2021 | Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 300131din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 300131 din 2021-03-15 | 714,00 |
Adi-Com SOFT SRL C/V , nr. 300131din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 300131 din 2021-03-15 | ||
16.03.2021 | SC TOP STING SRL C/V , nr. 4002din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 4002 din 2021-03-10 | 624,75 |
SC TOP STING SRL C/V , nr. 4002din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 4002 din 2021-03-10 | ||
16.03.2021 | SC COLTERM SA C/V , nr. 4882din data: 14.01.2021 - achitat factura seria nr 4882 din 2021-01-14 | 71.328,61 |
SC COLTERM SA C/V , nr. 4882din data: 14.01.2021 - achitat factura seria nr 4882 din 2021-01-14 | ||
16.03.2021 | SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 54din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 54 din 2021-03-15 | 1.600,00 |
SC CABLE NETLAN SRL C/V , nr. 54din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 54 din 2021-03-15 | ||
16.03.2021 | CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 680745din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 680745 din 2021-03-15 | 311,60 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V , nr. 680745din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 680745 din 2021-03-15 | ||
19.03.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 23155din data: 16.03.2021 - achitat factura seria nr 23155 din 2021-03-16 | 70,02 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V , nr. 23155din data: 16.03.2021 - achitat factura seria nr 23155 din 2021-03-16 | ||
19.03.2021 | SC CC SOLIA SRL C/V nr 1515din data 17 03 2021 - achitat factura seria nr 1515 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie | 1.614,59 |
SC CC SOLIA SRL C/V nr 1515din data 17 03 2021 - achitat factura seria nr 1515 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie | ||
16.03.2021 | SC ENEL SA C/V , nr. 02013453din data: 18.02.2021 - achitat factura seria nr 02013453 din 2021-02-18 | 2.406,87 |
SC ENEL SA C/V , nr. 02013453din data: 18.02.2021 - achitat factura seria nr 02013453 din 2021-02-18 |