BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 24

Sumar martie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii121.741,63 lei
Total cheltuieli121.741,63 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
02.03.202115.749,10

SC COMPUTERLINE SRL

C/V , nr. 13022din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 13022 din 2021-03-01

03.03.20214.443,00

SC COMPUTERLINE SRL

C/V , nr. 13020din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 13020 din 2021-03-01

03.03.2021714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V , nr. 297106din data: 23.02.2021 - achitat factura seria nr 297106 din 2021-02-23

03.03.2021311,60

CENTRUL MEDICAL UNIREA

C/V , nr. 666183din data: 16.02.2021 - achitat factura seria nr 666183 din 2021-02-16

16.03.20211.018,14

Orange Romania SA

C/V , nr. 006516252din data: 27.02.2021 - achitat factura seria nr 006516252 din 2021-02-27

16.03.2021214,85

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013593261din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593261 din 2021-03-10

16.03.2021993,12

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013593280din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593280 din 2021-03-10

16.03.20214.257,35

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1013593332din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1013593332 din 2021-03-10

16.03.2021395,06

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020577527din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1020577527 din 2021-03-10

16.03.202175,97

SC AQUATIM SA

C/V , nr. 1020577583din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 1020577583 din 2021-03-10

16.03.20211.581,68

SC RETIM SA

C/V , nr. 11492711din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492711 din 2021-02-28

16.03.20211.893,62

SC RETIM SA

C/V , nr. 11492712din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492712 din 2021-02-28

16.03.20216.950,41

SC RETIM SA

C/V , nr. 11492713din data: 28.02.2021 - achitat factura seria nr 11492713 din 2021-02-28

16.03.20211.428,00

SC CITY LOCK SECURITY SRL

C/V , nr. 116din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 116 din 2021-03-10

16.03.2021737,80

SC EDIGRUP SRL

C/V , nr. 117921din data: 12.03.2021 - achitat factura seria nr 117921 din 2021-03-12

16.03.2021119,00

HERA SOFTWARE SRL

C/V , nr. 1877din data: 04.03.2021 - achitat factura seria nr 1877 din 2021-03-04

16.03.20211.252,49

SC TELEKOM ROMANIA SA

C/V , nr. 210303495211din data: 01.03.2021 - achitat factura seria nr 210303495211 din 2021-03-01

16.03.2021936,00

SC PRISCOLE SRL

C/V , nr. 25231din data: 26.02.2021 - achitat factura seria nr 25231 din 2021-02-26

16.03.2021714,00

Adi-Com SOFT SRL

C/V , nr. 300131din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 300131 din 2021-03-15

16.03.2021624,75

SC TOP STING SRL

C/V , nr. 4002din data: 10.03.2021 - achitat factura seria nr 4002 din 2021-03-10

16.03.202171.328,61

SC COLTERM SA

C/V , nr. 4882din data: 14.01.2021 - achitat factura seria nr 4882 din 2021-01-14

16.03.20211.600,00

SC CABLE NETLAN SRL

C/V , nr. 54din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 54 din 2021-03-15

16.03.2021311,60

CENTRUL MEDICAL UNIREA

C/V , nr. 680745din data: 15.03.2021 - achitat factura seria nr 680745 din 2021-03-15

19.03.202170,02

SC IMPRIMERIA MIRTON SRL

C/V , nr. 23155din data: 16.03.2021 - achitat factura seria nr 23155 din 2021-03-16

19.03.20211.614,59

SC CC SOLIA SRL

C/V nr 1515din data 17 03 2021 - achitat factura seria nr 1515 din 2021-03-17 Rulaj Martie Total Martie

16.03.20212.406,87

SC ENEL SA

C/V , nr. 02013453din data: 18.02.2021 - achitat factura seria nr 02013453 din 2021-02-18

Este utilă această pagină?