BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Sumar iunie 2025

Cheltuieli cu bunuri și servicii24.950,06 lei
Alte cheltuieli47.430,00 lei
Total cheltuieli72.380,06 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.06.2025831,41

AQUATIM S.A.

Fact nr 1015149567 seria TMA10 din 03/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015149567 din 2025-06-03

13.06.20251.691,80

AQUATIM S.A.

Fact nr 1015159967 seria TMA10 din 06/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015159967 din 2025-06-06

13.06.20251.568,16

COLTERM S.A.

Fact nr 13746 seria din 15/05/25 - achitat factura seria nr 13746 din 2025-05-15

13.06.20254.386,15

RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA

Fact nr 17948525 seria TM din 31/05/25 - achitat factura seria TM nr 17948525 din 2025-05-31

13.06.20253.600,00

OFFICE SHOP

Fact nr 202547 seria PL din 06/06/25 - achitat factura seria PL nr 202547 din 2025-06-06

13.06.2025321,30

TOTAL PROTECT

Fact nr 20260526 seria TPS din 05/06/25 - achitat factura seria TPS nr 20260526 din 2025-06-05

13.06.20251.107,65

ORANGE ROMANIA S.A.

Fact nr 250303152305 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303152305 din 2025-06-01

13.06.2025999,60

ADI COM SOFT S.R.L.

Fact nr 473095 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473095 din 2025-06-03

13.06.2025583,10

EDI GRUP

Fact nr 8436 seria EDG din 04/06/25 - achitat factura seria EDG nr 8436 din 2025-06-04

13.06.2025226,10

EDI GRUP

Fact nr 8450 seria EDG din 04/06/25 - achitat factura seria EDG nr 8450 din 2025-06-04

13.06.20251.261,40

EDI GRUP

Fact nr 8456 seria EDG din 04/06/25 - achitat factura seria EDG nr 8456 din 2025-06-04

13.06.20251.428,00

L.G. ADMIN & CONSULT SRL

Fact nr 862 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 862 din 2025-06-05

26.06.2025545,39

ECHO PLUS SRL

Fact nr 1849354 seria ECH din 19/06/25 - achitat factura seria ECH nr 1849354 din 2025-06-19

26.06.20255.000,00

ECHO PLUS SRL

Fact nr 2010944 seria ECH din 24/06/25 - achitat factura seria ECH nr 2010944 din 2025-06-24

26.06.20251.400,00

INCREMENTAL

Fact nr 605976 seria YNC din 16/06/25 - achitat factura seria YNC nr 605976 din 2025-06-16

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.06.202547.430,00

ACHITAT AJUTOARE SOCIALE MAI IUNIE SI 1/2 CAZARMAMENT 2025

Este utilă această pagină?