Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 13.975,15 lei |
| Total cheltuieli | 13.975,15 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.10.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014529814 seria TMA10 din 04/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014529814 din 2023-10-04 | 520,48 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014529814 seria TMA10 din 04/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014529814 din 2023-10-04 | ||
| 17.10.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014540226 seria TMA10 din 06/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014540226 din 2023-10-06 | 676,83 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014540226 seria TMA10 din 06/10/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014540226 din 2023-10-06 | ||
| 17.10.2023 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 1315 seria LGF23 din 01/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 1315 din 2023-09-01 | 1.024,11 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL Fact nr 1315 seria LGF23 din 01/09/23 - achitat factura seria LGF23 nr 1315 din 2023-09-01 | ||
| 17.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 15485287 seria TM din 30/09/23 - achitat factura seria TM nr 15485287 din 2023-09-30 | 1.607,99 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 15485287 seria TM din 30/09/23 - achitat factura seria TM nr 15485287 din 2023-09-30 | ||
| 17.10.2023 | TOTAL PROTECT Fact nr 20238472 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 20238472 din 2023-10-05 | 321,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20238472 seria din 05/10/23 - achitat factura seria nr 20238472 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 230309182808 seria TKR din 01/10/23 - achitat factura seria TKR nr 230309182808 din 2023-10-01 | 1.103,88 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 230309182808 seria TKR din 01/10/23 - achitat factura seria TKR nr 230309182808 din 2023-10-01 | ||
| 17.10.2023 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 400157 seria SB ACS din 05/10/23 - achitat factura seria SB ACS nr 400157 din 2023-10-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 400157 seria SB ACS din 05/10/23 - achitat factura seria SB ACS nr 400157 din 2023-10-05 | ||
| 17.10.2023 | PRECOTTI SRL Fact nr 44513 seria PFC din 14/09/23 - achitat factura seria PFC nr 44513 din 2023-09-14 | 319,51 |
PRECOTTI SRL Fact nr 44513 seria PFC din 14/09/23 - achitat factura seria PFC nr 44513 din 2023-09-14 | ||
| 17.10.2023 | EDI GRUP Fact nr 4884 seria EDG din 04/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4884 din 2023-10-04 | 583,10 |
EDI GRUP Fact nr 4884 seria EDG din 04/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4884 din 2023-10-04 | ||
| 17.10.2023 | EDI GRUP Fact nr 4894 seria EDG din 04/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4894 din 2023-10-04 | 226,10 |
EDI GRUP Fact nr 4894 seria EDG din 04/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4894 din 2023-10-04 | ||
| 27.10.2023 | ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 17193921 seria 23El din 26/10/23 - achitat factura seria 23El nr 17193921 din 2023-10-26 | 2.412,01 |
ENEL ENERGIE S.A. Fact nr 17193921 seria 23El din 26/10/23 - achitat factura seria 23El nr 17193921 din 2023-10-26 | ||
| 27.10.2023 | CERTSIGN Fact nr 2345079685 seria CSIGN din 13/10/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345079685 din 2023-10-13 | 499,80 |
CERTSIGN Fact nr 2345079685 seria CSIGN din 13/10/23 - achitat factura seria CSIGN nr 2345079685 din 2023-10-13 | ||
| 27.10.2023 | SELFMED Fact nr 3159 seria din 11/10/23 - achitat factura seria nr 3159 din 2023-10-11 | 2.995,00 |
SELFMED Fact nr 3159 seria din 11/10/23 - achitat factura seria nr 3159 din 2023-10-11 | ||
| 27.10.2023 | ANINOASA - TIM Fact nr 34279 seria ANI din 19/10/23 - achitat factura seria ANI nr 34279 din 2023-10-19 | 328,44 |
ANINOASA - TIM Fact nr 34279 seria ANI din 19/10/23 - achitat factura seria ANI nr 34279 din 2023-10-19 | ||
| 27.10.2023 | EDI GRUP Fact nr 4938 seria EDG din 19/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4938 din 2023-10-19 | 380,80 |
EDI GRUP Fact nr 4938 seria EDG din 19/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4938 din 2023-10-19 | ||
| 27.10.2023 | EDI GRUP Fact nr 4939 seria EDG din 19/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4939 din 2023-10-19 | 83,30 |
EDI GRUP Fact nr 4939 seria EDG din 19/10/23 - achitat factura seria EDG nr 4939 din 2023-10-19 | ||