Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 52.684,00 lei |
| Total cheltuieli | 52.684,00 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 14447868 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447868 din 2022-12-31 | 1.082,02 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA Fact nr 14447868 seria TM din 31/12/22 - achitat factura seria TM nr 14447868 din 2022-12-31 | ||
| 25.01.2023 | COLTERM S.A. Fact nr 202 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 202 din 2023-01-13 | 47.471,19 |
COLTERM S.A. Fact nr 202 seria din 13/01/23 - achitat factura seria nr 202 din 2023-01-13 | ||
| 25.01.2023 | TOTAL PROTECT Fact nr 202228561 seria TPS din 05/01/23 - achitat factura seria TPS nr 202228561 din 2023-01-05 | 321,30 |
TOTAL PROTECT Fact nr 202228561 seria TPS din 05/01/23 - achitat factura seria TPS nr 202228561 din 2023-01-05 | ||
| 25.01.2023 | EDI GRUP Fact nr 3521 seria EDG din 10/01/23 - achitat factura seria EDG nr 3521 din 2023-01-10 | 404,60 |
EDI GRUP Fact nr 3521 seria EDG din 10/01/23 - achitat factura seria EDG nr 3521 din 2023-01-10 | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014253409 seria TMA10 din 10/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014253409 din 2023-01-10 | 540,05 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014253409 seria TMA10 din 10/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014253409 din 2023-01-10 | ||
| 25.01.2023 | AQUATIM S.A. Fact nr 1014263757 seria TMA10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014263757 din 2023-01-11 | 647,37 |
AQUATIM S.A. Fact nr 1014263757 seria TMA10 din 11/01/23 - achitat factura seria TMA10 nr 1014263757 din 2023-01-11 | ||
| 25.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 230300036258 seria TKR din 01/01/23 - achitat factura seria TKR nr 230300036258 din 2023-01-01 | 1.098,87 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS Fact nr 230300036258 seria TKR din 01/01/23 - achitat factura seria TKR nr 230300036258 din 2023-01-01 | ||
| 25.01.2023 | EDI GRUP Fact nr 3534 seria EDG din 10/01/23 - achitat factura seria EDG nr 3534 din 2023-01-10 | 226,10 |
EDI GRUP Fact nr 3534 seria EDG din 10/01/23 - achitat factura seria EDG nr 3534 din 2023-01-10 | ||
| 25.01.2023 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 368104 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368104 din 2023-01-10 | 892,50 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 368104 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368104 din 2023-01-10 | ||