Sumar plăți august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.125,55 RON |
| Total cheltuieli | 5.125,55 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2021 | ENEL ENERGIE S.A. | Fact nr 07492658 seria 21El din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 07492658 din 2021-07-21 | 1.352,62 | ||
| Fact nr 07492658 seria 21El din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 07492658 din 2021-07-21 | |||||
| 12.08.2021 | AQUATIM S.A. | Fact nr 1013736745 seria tma10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria tma10 nr 1013736745 din 2021-08-12 | 211,59 | ||
| Fact nr 1013736745 seria tma10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria tma10 nr 1013736745 din 2021-08-12 | |||||
| 12.08.2021 | AQUATIM S.A. | Fact nr 1013747008 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013747008 din 2021-08-12 | 329,91 | ||
| Fact nr 1013747008 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013747008 din 2021-08-12 | |||||
| 12.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA | Fact nr 12150017 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12150017 din 2021-07-31 | 132,59 | ||
| Fact nr 12150017 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12150017 din 2021-07-31 | |||||
| 12.08.2021 | VEGABITCORE | Fact nr 122 seria din 04/08/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 122 din 2021-08-04 | 350,00 | ||
| Fact nr 122 seria din 04/08/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 122 din 2021-08-04 | |||||
| 12.08.2021 | TOTAL PROTECT | Fact nr 20210828 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20210828 din 2021-08-05 | 1.135,39 | ||
| Fact nr 20210828 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20210828 din 2021-08-05 | |||||
| 12.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA | Fact nr 210312079064 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312079064 din 2021-08-01 | 734,62 | ||
| Fact nr 210312079064 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312079064 din 2021-08-01 | |||||
| 12.08.2021 | COLTERM S.A. | Fact nr 31422 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM_CLTF nr 31422 din 2021-08-12 | 164,83 | ||
| Fact nr 31422 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM_CLTF nr 31422 din 2021-08-12 | |||||
| 12.08.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. | Fact nr 315283 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 315283 din 2021-08-03 | 714,00 | ||
| Fact nr 315283 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 315283 din 2021-08-03 | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.125,55 | |||