FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii5.125,55 RON
Total cheltuieli5.125,55 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
12.08.2021ENEL ENERGIE S.A.
1.352,62
Fact nr 07492658 seria 21El din 21/07/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 07492658 din 2021-07-21
12.08.2021AQUATIM S.A.
211,59
Fact nr 1013736745 seria tma10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria tma10 nr 1013736745 din 2021-08-12
12.08.2021AQUATIM S.A.
329,91
Fact nr 1013747008 seria TMA10 din 12/08/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013747008 din 2021-08-12
12.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA
132,59
Fact nr 12150017 seria TM din 31/07/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 12150017 din 2021-07-31
12.08.2021VEGABITCORE
350,00
Fact nr 122 seria din 04/08/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 122 din 2021-08-04
12.08.2021TOTAL PROTECT
1.135,39
Fact nr 20210828 seria TPS din 05/08/21 - TOTAL PROTECT - achitat factura seria TPS nr 20210828 din 2021-08-05
12.08.2021TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
734,62
Fact nr 210312079064 seria TKR din 01/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210312079064 din 2021-08-01
12.08.2021COLTERM S.A.
164,83
Fact nr 31422 seria TM CLTF din 12/08/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM_CLTF nr 31422 din 2021-08-12
12.08.2021ADI COM SOFT S.R.L.
714,00
Fact nr 315283 seria SB ACS din 03/08/21 - ADI COM SOFT S.R.L. - achitat factura seria SB ACS nr 315283 din 2021-08-03
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
5.125,55