FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 21 Vicențiu Babeș

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii37.651,62 RON
Total cheltuieli37.651,62 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021ENEL ENERGIE S.A.
1.551,85
Fact nr 03047930 seria 21El din 17/03/21 - ENEL ENERGIE S.A. - achitat factura seria 21El nr 03047930 din 2021-03-17
16.04.2021AQUATIM S.A.
263,48
Fact nr 1013616906 seria TMA10 din 12/04/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013616906 din 2021-04-12
16.04.2021AQUATIM S.A.
327,29
Fact nr 1013626961 seria TMA10 din 14/04/21 - AQUATIM S.A. - achitat factura seria TMA10 nr 1013626961 din 2021-04-14
16.04.2021VEGABITCORE
350,00
Fact nr 106 seria din 15/02/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 106 din 2021-02-15
16.04.2021VEGABITCORE
350,00
Fact nr 109 seria din 12/03/21 - VEGABITCORE - achitat factura seria nr 109 din 2021-03-12
16.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA
942,00
Fact nr 11518474 seria TM din 31/03/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. TIMISOARA - achitat factura seria TM nr 11518474 din 2021-03-31
16.04.2021COLTERM S.A.
33.867,00
Fact nr 12794 seria TM CLTF din 11/03/21 - COLTERM S.A. - achitat factura seria TM-CLTF nr 12794 din 2021-03-11
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
37.651,62