Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 34.323,38 lei |
| Total cheltuieli | 34.323,38 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.03.2021 | TOTAL PROTECT Fact nr 20206082 seria TPS din 05/03/21 - achitat factura seria TPS nr 20206082 din 2021-03-05 | 238,00 |
TOTAL PROTECT Fact nr 20206082 seria TPS din 05/03/21 - achitat factura seria TPS nr 20206082 din 2021-03-05 | ||
| 16.03.2021 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 297154 seria SB ACS din 23/02/21 - achitat factura seria SB ACS nr 297154 din 2021-02-23 | 714,00 |
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 297154 seria SB ACS din 23/02/21 - achitat factura seria SB ACS nr 297154 din 2021-02-23 | ||
| 16.03.2021 | COLTERM S.A. Fact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11 | 32.071,38 |
COLTERM S.A. Fact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11 | ||
| 17.03.2021 | ECOLOGMED Fact nr 38032 seria EM din 04/03/21 - achitat factura seria EM nr 38032 din 2021-03-04 | 200,00 |
ECOLOGMED Fact nr 38032 seria EM din 04/03/21 - achitat factura seria EM nr 38032 din 2021-03-04 | ||
| 17.03.2021 | COLTERM S.A. Fact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11 | 375,60 |
COLTERM S.A. Fact nr 8876 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM-CLTF nr 8876 din 2021-02-11 | ||
| 17.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210303392406 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total Martie | 724,40 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210303392406 din 2021-03-01 Rulaj Martie Total Martie | ||