BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Școala Gimnazială Nr. 2

Sumar aprilie 2026

Cheltuieli cu bunuri și servicii96.190,41 lei
Alte cheltuieli36.362,00 lei
Total cheltuieli132.552,41 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.04.202637,00

Impozit inspectie grad

21.04.20264.255,90

RETIM SA

C/V , nr. 19279697din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19279697 din 2026-03-31

21.04.20263.050,58

RETIM SA

C/V , nr. 19280207din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19280207 din 2026-03-31

21.04.20261.617,18

RETIM SA

C/V , nr. 19280257din data: 31.03.2026 - achitat factura seria nr 19280257 din 2026-03-31

21.04.2026549,34

SC COMANDOR SRL

C/V CMDF, nr. 2602691din data: 08.04.2026 - achitat factura seria CMDF nr 2602691 din 2026-04-08

21.04.2026954,69

SC COMANDOR SRL

C/V CMDF, nr. 2602826din data: 08.04.2026 - achitat factura seria CMDF nr 2602826 din 2026-04-08

21.04.2026915,12

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG nr 10333din data 07 04 2026 - achitat factura seria EDG. nr 10333 din 2026-04-07

21.04.2026217,80

S.C. EDI GRUP S.R.L.

C/V EDG., nr. 10350din data: 07.04.2026 - achitat factura seria EDG. nr 10350 din 2026-04-07

21.04.2026333,10

Digi Romania SA

C/V FDB26, nr. 37302364din data: 06.04.2026 - achitat factura seria FDB26 nr 37302364 din 2026-04-06

21.04.20265.687,00

DERATIM TIMIS SRL

C/V FDTM nr 16189din data 06 04 2026 - achitat factura seria FDTM nr 16189 din 2026-04-06

21.04.20261.210,00

PRECOTTI SRL

C/V PCF nr 56403din data 02 04 2026 - achitat factura seria PCF nr 56403 din 2026-04-02

21.04.20261.149,50

ADI COM SOFT

C/V SB ACS, nr. 512431din data: 06.04.2026 - achitat factura seria SB ACS nr 512431 din 2026-04-06

21.04.2026699,45

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

C/V TKR, nr. 260300642030din data: 01.04.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300642030 din 2026-04-01

21.04.2026120,24

Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA)

C/V TKR, nr. 260300642031din data: 01.04.2026 - achitat factura seria TKR nr 260300642031 din 2026-04-01

21.04.20261.045,07

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1015470541din data: 06.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015470541 din 2026-04-06

21.04.20261.160,92

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1015470543din data: 06.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015470543 din 2026-04-06

21.04.2026449,35

AQUATIM

C/V TMA10, nr. 1015480915din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMA10 nr 1015480915 din 2026-04-15

21.04.2026881,41

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020781500din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781500 din 2026-04-15

21.04.2026172,83

AQUATIM

C/V TMC10, nr. 1020781502din data: 15.04.2026 - achitat factura seria TMC10 nr 1020781502 din 2026-04-15

21.04.2026671,55

SC CASE SOFTWARE SRL

C/V nr 1019661din data 03 04 2026 - achitat factura seria nr 1019661 din 2026-04-03

22.04.20263.630,00

ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL

C/V , nr. 1350din data: 02.04.2026 - achitat factura seria nr 1350 din 2026-04-02

27.04.20263.476,97

PPC Energie SA

C/V 26EI, nr. 07023120din data: 23.04.2026 - achitat factura seria 26EI nr 07023120 din 2026-04-23

27.04.202663.905,41

COLTERM

C/V CLTC-2026, nr. 6803din data: 12.03.2026 - achitat factura seria CLTC-2026 nr 6803 din 2026-03-12

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
07.04.2026335,00

PLATA INSPECTIE GRAD *** *** ***

15.04.202636.027,00

Plata Ces ianuarie-martie hrana 2026

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?