Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 47.053,79 lei |
| Total cheltuieli | 47.053,79 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.02.2022 | COLTERM C/V nr 247din data 14 01 2022 COLTERM - achitat factura seria nr 247 din 2022-01-14 | 31.125,13 |
COLTERM C/V nr 247din data 14 01 2022 COLTERM - achitat factura seria nr 247 din 2022-01-14 | ||
| 02.02.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2277din data 01 02 2022 - achitat factura seria nr 2277 din 2022-02-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2277din data 01 02 2022 - achitat factura seria nr 2277 din 2022-02-01 | ||
| 04.02.2022 | RETIM SA C/V nr 13049686din data 31 01 2022 RETIM SCOALA - achitat factura seria nr 13049686 din 2022-01-31 | 2.459,00 |
RETIM SA C/V nr 13049686din data 31 01 2022 RETIM SCOALA - achitat factura seria nr 13049686 din 2022-01-31 | ||
| 04.02.2022 | RETIM SA C/V nr 13049687din data 31 01 2022 RETIM - achitat factura seria nr 13049687 din 2022-01-31 | 1.719,00 |
RETIM SA C/V nr 13049687din data 31 01 2022 RETIM - achitat factura seria nr 13049687 din 2022-01-31 | ||
| 04.02.2022 | RETIM SA C/V nr 13049688din data 31 01 2022 RETIM - achitat factura seria nr 13049688 din 2022-01-31 | 896,06 |
RETIM SA C/V nr 13049688din data 31 01 2022 RETIM - achitat factura seria nr 13049688 din 2022-01-31 | ||
| 04.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220301589895din data 01 02 2022 TELEFON SCOALA - achitat factura seria nr 220301589895 din 2022-02-01 | 738,18 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220301589895din data 01 02 2022 TELEFON SCOALA - achitat factura seria nr 220301589895 din 2022-02-01 | ||
| 04.02.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220301589896din data 01 02 2022 TELEFON GRADINITA - achitat factura seria nr 220301589896 din 2022-02-01 | 189,26 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220301589896din data 01 02 2022 TELEFON GRADINITA - achitat factura seria nr 220301589896 din 2022-02-01 | ||
| 11.02.2022 | CENTRUL MEDICAL UNIREA Protectia munciiC/V RMBU nr 0853793din data 02 02 2022 cod client 200000908 - achitat factura seria RMBU nr 0853793 din 2022-02-02 | 125,00 |
CENTRUL MEDICAL UNIREA C/V RMBU nr 0853793din data 02 02 2022 cod client 200000908 - achitat factura seria RMBU nr 0853793 din 2022-02-02 | ||
| 11.02.2022 | ADI COM SOFT C/V nr 332908din data 04 02 2022 Servicii de asistenta tehnica - achitat factura seria nr 332908 din 2022-02-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V nr 332908din data 04 02 2022 Servicii de asistenta tehnica - achitat factura seria nr 332908 din 2022-02-04 | ||
| 16.02.2022 | AQUATIM C/V nr 1013926737din data 14 02 2022 APA - achitat factura seria nr 1013926737 din 2022-02-14 | 548,80 |
AQUATIM C/V nr 1013926737din data 14 02 2022 APA - achitat factura seria nr 1013926737 din 2022-02-14 | ||
| 16.02.2022 | AQUATIM C/V nr 1013926739din data 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1013926739 din 2022-02-14 | 808,84 |
AQUATIM C/V nr 1013926739din data 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1013926739 din 2022-02-14 | ||
| 16.02.2022 | AQUATIM C/V nr 1020617229din data 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1020617229 din 2022-02-14 | 235,74 |
AQUATIM C/V nr 1020617229din data 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1020617229 din 2022-02-14 | ||
| 16.02.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202200982din data 03 02 2022 Taxa monitorizare izlaz - achitat factura seria nr 202200982 din 2022-02-03 | 417,69 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202200982din data 03 02 2022 Taxa monitorizare izlaz - achitat factura seria nr 202200982 din 2022-02-03 | ||
| 16.02.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202201540din data 03 02 2022 TAXA MONITORIZARE PAZA - achitat factura seria nr 202201540 din 2022-02-03 | 600,95 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202201540din data 03 02 2022 TAXA MONITORIZARE PAZA - achitat factura seria nr 202201540 din 2022-02-03 | ||
| 16.02.2022 | RCS &RDS SA C/V nr 20899402din data 08 02 2022 RDS - achitat factura seria nr 20899402 din 2022-02-08 | 375,65 |
RCS &RDS SA C/V nr 20899402din data 08 02 2022 RDS - achitat factura seria nr 20899402 din 2022-02-08 | ||
| 22.02.2022 | AQUATIM C/V nr 1020617231din data 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1020617231 din 2022-02-14 | 61,11 |
AQUATIM C/V nr 1020617231din data 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1020617231 din 2022-02-14 | ||
| 22.02.2022 | EON GAZ C/V nr 10923014872din data 09 02 2022 GAZ IANUARIE - achitat factura seria nr 10923014872 din 2022-02-09 | 278,47 |
EON GAZ C/V nr 10923014872din data 09 02 2022 GAZ IANUARIE - achitat factura seria nr 10923014872 din 2022-02-09 | ||
| 22.02.2022 | COLTERM C/V nr 3946din data 15 02 2022 Apa fiebinte izlazz ctr 03/000/201 - achitat factura seria nr 3946 din 2022-02-15 | 5.337,91 |
COLTERM C/V nr 3946din data 15 02 2022 Apa fiebinte izlazz ctr 03/000/201 - achitat factura seria nr 3946 din 2022-02-15 | ||
| 28.02.2022 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V nr 22455din data 22 02 2022 Publicare anunt in MO - achitat factura seria nr 22455 din 2022-02-22 | 185,00 |
METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL C/V nr 22455din data 22 02 2022 Publicare anunt in MO - achitat factura seria nr 22455 din 2022-02-22 | ||