Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.310,21 lei |
| Total cheltuieli | 12.310,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | AQUATIM C/V nr 1013906542din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 1013906542 din 2022-01-14 | 113,50 |
AQUATIM C/V nr 1013906542din data 14 01 2022 - achitat factura seria nr 1013906542 din 2022-01-14 | ||
| 20.01.2022 | RCS &RDS SA C/V FDB22 nr 15328210din data 06 01 2022 Ab internet - achitat factura seria FDB22 nr 15328210 din 2022-01-06 | 375,65 |
RCS &RDS SA C/V FDB22 nr 15328210din data 06 01 2022 Ab internet - achitat factura seria FDB22 nr 15328210 din 2022-01-06 | ||
| 20.01.2022 | AQUATIM C/V nr 1013896469din data 13 01 2022 CTR 2619 2 Cod incasare 10100 - achitat factura seria nr 1013896469 din 2022-01-13 | 544,24 |
AQUATIM C/V nr 1013896469din data 13 01 2022 CTR 2619 2 Cod incasare 10100 - achitat factura seria nr 1013896469 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | AQUATIM C/V nr 1013896471din data 13 01 2022 CTR 2619 Cod incasare 101004 - achitat factura seria nr 1013896471 din 2022-01-13 | 514,67 |
AQUATIM C/V nr 1013896471din data 13 01 2022 CTR 2619 Cod incasare 101004 - achitat factura seria nr 1013896471 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | AQUATIM C/V nr 1020613703din data 13 01 2022 Ctr 2306 Cod incasare 101004 - achitat factura seria nr 1020613703 din 2022-01-13 | 515,13 |
AQUATIM C/V nr 1020613703din data 13 01 2022 Ctr 2306 Cod incasare 101004 - achitat factura seria nr 1020613703 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202200593din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video pp29 s - achitat factura seria nr 202200593 din 2022-01-13 | 387,94 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202200593din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video pp29 s - achitat factura seria nr 202200593 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202200760din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video scoala - achitat factura seria nr 202200760 din 2022-01-13 | 556,92 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202200760din data 13 01 2022 Taxa monitorizare video scoala - achitat factura seria nr 202200760 din 2022-01-13 | ||
| 20.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220300130726din data 01 01 2022 TELEFON/INTERNET - achitat factura seria nr 220300130726 din 2022-01-01 | 738,26 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220300130726din data 01 01 2022 TELEFON/INTERNET - achitat factura seria nr 220300130726 din 2022-01-01 | ||
| 20.01.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220300130727din data 01 01 2022 TELEFON INTERNET - achitat factura seria nr 220300130727 din 2022-01-01 | 171,93 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V nr 220300130727din data 01 01 2022 TELEFON INTERNET - achitat factura seria nr 220300130727 din 2022-01-01 | ||
| 20.01.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2266din data 01 01 2022 Cheie de acces lunara - achitat factura seria nr 2266 din 2022-01-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V nr 2266din data 01 01 2022 Cheie de acces lunara - achitat factura seria nr 2266 din 2022-01-01 | ||
| 20.01.2022 | COLTERM F nr 2022din data 14 01 2022 CTR 03/000/2019 - achitat factura seria CLTC nr 2022 din 2022-01-14 | 6.102,15 |
COLTERM F nr 2022din data 14 01 2022 CTR 03/000/2019 - achitat factura seria CLTC nr 2022 din 2022-01-14 | ||
| 25.01.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 328939din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 328939 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 328939din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 328939 din 2022-01-11 | ||
| 25.01.2022 | EON GAZ C/V nr 10126874190din data 07 01 2022 GAZ PP29 DECEMBRIE - achitat factura seria nr 10126874190 din 2022-01-07 | 834,04 |
EON GAZ C/V nr 10126874190din data 07 01 2022 GAZ PP29 DECEMBRIE - achitat factura seria nr 10126874190 din 2022-01-07 | ||
| 25.01.2022 | AQUATIM C/V nr 1020613705din data 13 01 2022 Ctr 02306 - achitat factura seria nr 1020613705 din 2022-01-13 | 78,58 |
AQUATIM C/V nr 1020613705din data 13 01 2022 Ctr 02306 - achitat factura seria nr 1020613705 din 2022-01-13 | ||
| 28.01.2022 | SC COMANDOR SRL C/V nr 202200802din data 26 01 2022 Interventie service - achitat factura seria nr 202200802 din 2022-01-26 | 425,20 |
SC COMANDOR SRL C/V nr 202200802din data 26 01 2022 Interventie service - achitat factura seria nr 202200802 din 2022-01-26 | ||