Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 23.487,19 lei |
| Total cheltuieli | 23.487,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.09.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 13813248 seria 23EI din 01/09/23 - achitat factura seria 23EI nr 13813248 din 2023-09-01 | 1.292,49 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 13813248 seria 23EI din 01/09/23 - achitat factura seria 23EI nr 13813248 din 2023-09-01 | ||
| 29.09.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 15556223 seria 23EI din 25/09/23 - achitat factura seria 23EI nr 15556223 din 2023-09-25 | 1.075,29 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 15556223 seria 23EI din 25/09/23 - achitat factura seria 23EI nr 15556223 din 2023-09-25 | ||
| 29.09.2023 | COLTERM SA Fact nr 18560 seria din 14/06/23 - achitat factura seria nr 18560 din 2023-06-14 | 11.022,08 |
COLTERM SA Fact nr 18560 seria din 14/06/23 - achitat factura seria nr 18560 din 2023-06-14 | ||
| 29.09.2023 | COLTERM SA Fact nr 22143 seria din 11/07/23 - achitat factura seria nr 22143 din 2023-07-11 | 671,80 |
COLTERM SA Fact nr 22143 seria din 11/07/23 - achitat factura seria nr 22143 din 2023-07-11 | ||
| 29.09.2023 | COLTERM SA Fact nr 25505 seria CLTC 2023 din 11/08/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25505 din 2023-08-11 | 128,35 |
COLTERM SA Fact nr 25505 seria CLTC 2023 din 11/08/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 25505 din 2023-08-11 | ||
| 21.09.2023 | Pregătire profesionalăFact nr 412 seria LTUSH din 20/09/23 - LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** *** - achitat factura seria LTUSH nr 412 din 2023-09-20 | 400,00 |
Fact nr 412 seria LTUSH din 20/09/23 - LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM *** *** - achitat factura seria LTUSH nr 412 din 2023-09-20 | ||
| 15.09.2023 | PHYSIOKINESIS PRINT S.R.L. Fact nr 0623 seria PhyPR din 25/08/23 - achitat factura seria PhyPR nr 0623 din 2023-08-25 | 564,25 |
PHYSIOKINESIS PRINT S.R.L. Fact nr 0623 seria PhyPR din 25/08/23 - achitat factura seria PhyPR nr 0623 din 2023-08-25 | ||
| 29.09.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 09982548 seria 23EI din 22/06/23 - achitat factura seria 23EI nr 09982548 din 2023-06-22 | 1.181,57 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 09982548 seria 23EI din 22/06/23 - achitat factura seria 23EI nr 09982548 din 2023-06-22 | ||
| 29.09.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 11811425 seria 23EI din 21/07/23 - achitat factura seria 23EI nr 11811425 din 2023-07-21 | 1.742,09 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 11811425 seria 23EI din 21/07/23 - achitat factura seria 23EI nr 11811425 din 2023-07-21 | ||
| 29.09.2023 | COLTERM SA Fact nr 28810 seria CLTC 2023 din 11/09/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28810 din 2023-09-11 | 104,75 |
COLTERM SA Fact nr 28810 seria CLTC 2023 din 11/09/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 28810 din 2023-09-11 | ||
| 15.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305815 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305815 din 2023-08-31 | 2.212,45 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15305815 seria din 31/08/23 - achitat factura seria nr 15305815 din 2023-08-31 | ||
| 21.09.2023 | AQUATIM SA Fact nr 1020682818 seria TMC10 din 12/09/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020682818 din 2023-09-12 | 26,59 |
AQUATIM SA Fact nr 1020682818 seria TMC10 din 12/09/23 - achitat factura seria TMC10 nr 1020682818 din 2023-09-12 | ||
| 15.09.2023 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 230308334107 seria TKR din 01/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308334107 din 2023-09-01 | 368,48 |
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 230308334107 seria TKR din 01/09/23 - achitat factura seria TKR nr 230308334107 din 2023-09-01 | ||
| 15.09.2023 | RCS RDS SA Fact nr 64570888 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64570888 din 2023-09-06 | 137,40 |
RCS RDS SA Fact nr 64570888 seria FDB23 din 06/09/23 - achitat factura seria FDB23 nr 64570888 din 2023-09-06 | ||
| 15.09.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 396511 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396511 din 2023-09-05 | 999,60 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 396511 seria SB ACS din 05/09/23 - achitat factura seria SB ACS nr 396511 din 2023-09-05 | ||
| 15.09.2023 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 4577 seria AQF din 01/09/23 - achitat factura seria AQF nr 4577 din 2023-09-01 | 160,00 |
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 4577 seria AQF din 01/09/23 - achitat factura seria AQF nr 4577 din 2023-09-01 | ||
| 15.09.2023 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 689 seria din 07/09/23 - achitat factura seria nr 689 din 2023-09-07 | 1.400,00 |
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 689 seria din 07/09/23 - achitat factura seria nr 689 din 2023-09-07 | ||