Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.679,53 lei |
| Alte cheltuieli | 7.441,96 lei |
| Total cheltuieli | 41.121,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 12.06.2025 | Pregătire profesionalăAchitat inspectii | 3.342,00 |
Achitat inspectii | ||
| 12.06.2025 | Pregătire profesionalăimpozit inspectii | 372,00 |
impozit inspectii | ||
| 18.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 17948351din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17948351 din 2025-05-31 | 9.319,94 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 17948351din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17948351 din 2025-05-31 | ||
| 18.06.2025 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 17949778din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17949778 din 2025-05-31 | 1.632,38 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 17949778din data: 31.05.2025 - achitat factura seria nr 17949778 din 2025-05-31 | ||
| 18.06.2025 | CAB. SANATATEA C/V CAB nr 5446din data 10 06 2025 - achitat factura seria CAB nr 5446 din 2025-06-10 | 330,00 |
CAB. SANATATEA C/V CAB nr 5446din data 10 06 2025 - achitat factura seria CAB nr 5446 din 2025-06-10 | ||
| 18.06.2025 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 8452din data: 04.06.2025 - achitat factura seria EDG. nr 8452 din 2025-06-04 | 2.380,00 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG., nr. 8452din data: 04.06.2025 - achitat factura seria EDG. nr 8452 din 2025-06-04 | ||
| 18.06.2025 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7480din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELTE nr 7480 din 2025-06-03 | 992,46 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7480din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELTE nr 7480 din 2025-06-03 | ||
| 18.06.2025 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7481din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELTE nr 7481 din 2025-06-03 | 1.005,20 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7481din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELTE nr 7481 din 2025-06-03 | ||
| 18.06.2025 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7482din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELTE nr 7482 din 2025-06-03 | 1.495,59 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 7482din data: 03.06.2025 - achitat factura seria ELTE nr 7482 din 2025-06-03 | ||
| 18.06.2025 | RDS & RDS S.A C/V FDB25, nr. 49686125din data: 06.06.2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49686125 din 2025-06-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB25, nr. 49686125din data: 06.06.2025 - achitat factura seria FDB25 nr 49686125 din 2025-06-06 | ||
| 18.06.2025 | GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00006154din data: 10.06.2025 - achitat factura seria GLF nr 00006154 din 2025-06-10 | 3.138,98 |
GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00006154din data: 10.06.2025 - achitat factura seria GLF nr 00006154 din 2025-06-10 | ||
| 18.06.2025 | ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF25, nr. 0858din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0858 din 2025-06-05 | 1.606,50 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF25, nr. 0858din data: 05.06.2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0858 din 2025-06-05 | ||
| 18.06.2025 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 473088din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473088 din 2025-06-03 | 999,60 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 473088din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473088 din 2025-06-03 | ||
| 18.06.2025 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3681din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TM nr 3681 din 2025-06-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 3681din data: 01.06.2025 - achitat factura seria TM nr 3681 din 2025-06-01 | ||
| 18.06.2025 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015169354din data: 12.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015169354 din 2025-06-12 | 1.134,88 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1015169354din data: 12.06.2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015169354 din 2025-06-12 | ||
| 18.06.2025 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020751783din data: 12.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020751783 din 2025-06-12 | 203,66 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020751783din data: 12.06.2025 - achitat factura seria TMC10 nr 1020751783 din 2025-06-12 | ||
| 18.06.2025 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 716028866din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 716028866 din 2025-06-02 | 19,28 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 716028866din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 716028866 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 716028867din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 716028867 din 2025-06-02 | 1.103,77 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 716028867din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 716028867 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 716271227din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 716271227 din 2025-06-02 | 108,47 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 716271227din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VDF nr 716271227 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 12753din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VIVA nr 12753 din 2025-06-02 | 2.356,20 |
VIVA CONTROL S.R.L. C/V VIVA, nr. 12753din data: 02.06.2025 - achitat factura seria VIVA nr 12753 din 2025-06-02 | ||
| 19.06.2025 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0596din data: 02.06.2025 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0596 din 2025-06-02 | 1.442,56 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr., nr. 0596din data: 02.06.2025 - achitat factura seria CTRF nr. nr 0596 din 2025-06-02 | ||
| 20.06.2025 | S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 8398din data 28 05 2025 - achitat factura seria EDG. nr 8398 din 2025-05-28 | 340,34 |
S.C. EDI GRUP S.R.L. C/V EDG nr 8398din data 28 05 2025 - achitat factura seria EDG. nr 8398 din 2025-05-28 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.06.2025 | achitat CES martie,aprilie | 5.291,00 |
achitat CES martie,aprilie | ||
| 20.06.2025 | decont *** | 2.150,96 |
decont *** | ||