Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 12.806,21 lei |
| Total cheltuieli | 12.806,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.09.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI, nr. 13843784din data: 25.08.2023 - achitat factura seria 23EI nr 13843784 din 2023-08-25 | 791,78 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 23EI, nr. 13843784din data: 25.08.2023 - achitat factura seria 23EI nr 13843784 din 2023-08-25 | ||
| 05.09.2023 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230754din data: 01.09.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230754 din 2023-09-01 | 714,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230754din data: 01.09.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230754 din 2023-09-01 | ||
| 05.09.2023 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2984din data: 01.09.2023 - achitat factura seria TM nr 2984 din 2023-09-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2984din data: 01.09.2023 - achitat factura seria TM nr 2984 din 2023-09-01 | ||
| 05.09.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 587875318din data: 02.09.2023 - achitat factura seria VDF nr 587875318 din 2023-09-02 | 105,90 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 587875318din data: 02.09.2023 - achitat factura seria VDF nr 587875318 din 2023-09-02 | ||
| 05.09.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 587920101din data: 02.09.2023 - achitat factura seria VDF nr 587920101 din 2023-09-02 | 18,83 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 587920101din data: 02.09.2023 - achitat factura seria VDF nr 587920101 din 2023-09-02 | ||
| 05.09.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 587920102din data: 02.09.2023 - achitat factura seria VDF nr 587920102 din 2023-09-02 | 1.072,29 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 587920102din data: 02.09.2023 - achitat factura seria VDF nr 587920102 din 2023-09-02 | ||
| 07.09.2023 | DAN ELECTRO SRL C/V DAN, nr. 0012din data: 05.09.2023 - achitat factura seria DAN nr 0012 din 2023-09-05 | 3.278,45 |
DAN ELECTRO SRL C/V DAN, nr. 0012din data: 05.09.2023 - achitat factura seria DAN nr 0012 din 2023-09-05 | ||
| 07.09.2023 | RDS & RDS S.A C/V FDB23, nr. 64502906din data: 06.09.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 64502906 din 2023-09-06 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB23, nr. 64502906din data: 06.09.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 64502906 din 2023-09-06 | ||
| 07.09.2023 | GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00004936din data: 06.09.2023 - achitat factura seria GLF nr 00004936 din 2023-09-06 | 1.908,77 |
GLOBAL ADVISOR C/V GLF, nr. 00004936din data: 06.09.2023 - achitat factura seria GLF nr 00004936 din 2023-09-06 | ||
| 07.09.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 396605din data: 05.09.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396605 din 2023-09-05 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 396605din data: 05.09.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 396605 din 2023-09-05 | ||
| 19.09.2023 | ELTE OFFICE C/V ELTE nr 6164din data 12 09 2023 - achitat factura seria ELTE nr 6164 din 2023-09-12 | 333,80 |
ELTE OFFICE C/V ELTE nr 6164din data 12 09 2023 - achitat factura seria ELTE nr 6164 din 2023-09-12 | ||
| 19.09.2023 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1014518573din data 18 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014518573 din 2023-09-18 | 366,23 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1014518573din data 18 09 2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014518573 din 2023-09-18 | ||
| 19.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15305828din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305828 din 2023-08-31 | 2.819,86 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15305828din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305828 din 2023-08-31 | ||
| 19.09.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15305829din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305829 din 2023-08-31 | 148,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15305829din data 31 08 2023 - achitat factura seria nr 15305829 din 2023-08-31 | ||