Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 163.781,59 lei |
| Total cheltuieli | 163.781,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.03.2023 | Pregătire profesionalăinspectii *** | 347,00 |
inspectii *** | ||
| 17.03.2023 | COLTERM S.A C/V , nr. 206din data: 13.01.2023 - achitat factura seria nr 206 din 2023-01-13 | 53.321,52 |
COLTERM S.A C/V , nr. 206din data: 13.01.2023 - achitat factura seria nr 206 din 2023-01-13 | ||
| 17.03.2023 | RDS & RDS S.A C/V FDB23, nr. 27667126din data: 07.03.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 27667126 din 2023-03-07 | 117,72 |
RDS & RDS S.A C/V FDB23, nr. 27667126din data: 07.03.2023 - achitat factura seria FDB23 nr 27667126 din 2023-03-07 | ||
| 17.03.2023 | ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF23, nr. 341din data: 10.03.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 341 din 2023-03-10 | 1.436,93 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF23, nr. 341din data: 10.03.2023 - achitat factura seria LGF23 nr 341 din 2023-03-10 | ||
| 17.03.2023 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 375368din data: 06.03.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375368 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 375368din data: 06.03.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375368 din 2023-03-06 | ||
| 17.03.2023 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230225din data: 13.03.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230225 din 2023-03-13 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20230225din data: 13.03.2023 - achitat factura seria TM DTX nr 20230225 din 2023-03-13 | ||
| 17.03.2023 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2777din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TM nr 2777 din 2023-03-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2777din data: 01.03.2023 - achitat factura seria TM nr 2777 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 552626384din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552626384 din 2023-03-02 | 105,53 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 552626384din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552626384 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 552670688din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552670688 din 2023-03-02 | 18,77 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 552670688din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552670688 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 552670689din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552670689 din 2023-03-02 | 1.068,00 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF nr 552670689din data 02 03 2023 - achitat factura seria VDF nr 552670689 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | C/V THE23, nr. 0010din data: 07.03.2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0010 din 2023-03-07 | 350,00 |
C/V THE23, nr. 0010din data: 07.03.2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0010 din 2023-03-07 | ||
| 17.03.2023 | C/V THE23, nr. 0062din data: 07.03.2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0062 din 2023-03-07 | 350,00 |
C/V THE23, nr. 0062din data: 07.03.2023 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE23 nr 0062 din 2023-03-07 | ||
| 01.03.2023 | Pregătire profesionalăinspectii impozit | 42,00 |
inspectii impozit | ||
| 03.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14643752din data: 02.03.2023 - achitat factura seria TM nr 14643752 din 2023-03-02 | 4.203,85 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14643752din data: 02.03.2023 - achitat factura seria TM nr 14643752 din 2023-03-02 | ||
| 03.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14643753din data: 02.03.2023 - achitat factura seria TM nr 14643753 din 2023-03-02 | 1.091,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14643753din data: 02.03.2023 - achitat factura seria TM nr 14643753 din 2023-03-02 | ||
| 03.03.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 546169526din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546169526 din 2023-02-02 | 105,28 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 546169526din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546169526 din 2023-02-02 | ||
| 03.03.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 546219860din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546219860 din 2023-02-02 | 18,71 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 546219860din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546219860 din 2023-02-02 | ||
| 03.03.2023 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 546219861din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546219861 din 2023-02-02 | 1.067,70 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 546219861din data: 02.02.2023 - achitat factura seria VDF nr 546219861 din 2023-02-02 | ||
| 28.03.2023 | COLTERM S.A C/V CLTC-2023, nr. 3946din data: 14.02.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3946 din 2023-02-14 | 63.183,36 |
COLTERM S.A C/V CLTC-2023, nr. 3946din data: 14.02.2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3946 din 2023-02-14 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014333781din data: 16.03.2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014333781 din 2023-03-16 | 1.031,69 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1014333781din data: 16.03.2023 - achitat factura seria TMA10 nr 1014333781 din 2023-03-16 | ||
| 28.03.2023 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020663966din data: 16.03.2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020663966 din 2023-03-16 | 196,97 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020663966din data: 16.03.2023 - achitat factura seria TMC10 nr 1020663966 din 2023-03-16 | ||
| 29.03.2023 | COLTERM S.A C/V CLTC 2023 nr 7646din data 13 03 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7646 din 2023-03-13 | 34.000,00 |
COLTERM S.A C/V CLTC 2023 nr 7646din data 13 03 2023 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7646 din 2023-03-13 | ||