Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.137,05 lei |
| Total cheltuieli | 40.137,05 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0407din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0407 din 2022-09-08 | 4.290,86 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0407din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0407 din 2022-09-08 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0407din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0407 din 2022-09-08 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0407din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0407 din 2022-09-08 | ||
| 07.10.2022 | ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22, nr. 1333din data: 01.09.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1333 din 2022-09-01 | 1.173,34 |
ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF22, nr. 1333din data: 01.09.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 1333 din 2022-09-01 | ||
| 07.10.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 359521din data: 04.10.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359521 din 2022-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 359521din data: 04.10.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 359521 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211955din data: 04.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211955 din 2022-10-04 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211955din data: 04.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211955 din 2022-10-04 | ||
| 07.10.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2599din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TM nr 2599 din 2022-10-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2599din data: 01.10.2022 - achitat factura seria TM nr 2599 din 2022-10-01 | ||
| 07.10.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 518111409din data: 02.09.2022 - achitat factura seria VDF nr 518111409 din 2022-09-02 | 1.055,09 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 518111409din data: 02.09.2022 - achitat factura seria VDF nr 518111409 din 2022-09-02 | ||
| 19.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 14087011din data: 30.09.2022 - achitat factura seria nr 14087011 din 2022-09-30 | 1.091,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V , nr. 14087011din data: 30.09.2022 - achitat factura seria nr 14087011 din 2022-09-30 | ||
| 19.10.2022 | OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 43602din data: 13.10.2022 - achitat factura seria nr 43602 din 2022-10-13 | 399,00 |
OFICIAL PRESS SRL C/V , nr. 43602din data: 13.10.2022 - achitat factura seria nr 43602 din 2022-10-13 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0404din data 08 09 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0404 din 2022-09-08 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0404din data 08 09 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0404 din 2022-09-08 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0404din data 08 09 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0404 din 2022-09-08 | 4.475,71 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF nr 0404din data 08 09 2022 - achitat factura seria CTRF nr 0404 din 2022-09-08 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0406din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0406 din 2022-09-08 | 742,05 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0406din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0406 din 2022-09-08 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0406din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0406 din 2022-09-08 | 4.297,42 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0406din data: 08.09.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0406 din 2022-09-08 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0409din data: 07.10.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0409 din 2022-10-07 | 4.427,21 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0409din data: 07.10.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0409 din 2022-10-07 | ||
| 19.10.2022 | COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0409din data: 07.10.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0409 din 2022-10-07 | 984,30 |
COLEGIU TEHNIC ENERGETIC REGELE FERDINAND C/V CTRF, nr. 0409din data: 07.10.2022 - achitat factura seria CTRF nr 0409 din 2022-10-07 | ||
| 19.10.2022 | ELTE OFFICE Medicamente si materiale sanitareC/V ELTE nr 5520din data 07 10 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5520 din 2022-10-07 | 1.245,04 |
ELTE OFFICE C/V ELTE nr 5520din data 07 10 2022 - achitat factura seria ELTE nr 5520 din 2022-10-07 | ||
| 19.10.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5519din data: 07.10.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5519 din 2022-10-07 | 113,05 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5519din data: 07.10.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5519 din 2022-10-07 | ||
| 19.10.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5530din data: 12.10.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5530 din 2022-10-12 | 3.332,03 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5530din data: 12.10.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5530 din 2022-10-12 | ||
| 19.10.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212070din data: 14.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212070 din 2022-10-14 | 297,50 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212070din data: 14.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212070 din 2022-10-14 | ||
| 19.10.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14087010din data: 30.09.2022 - achitat factura seria TM nr 14087010 din 2022-09-30 | 4.303,85 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 14087010din data: 30.09.2022 - achitat factura seria TM nr 14087010 din 2022-09-30 | ||
| 19.10.2022 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING Pregătire profesionalăC/V TM, nr. 20222501din data: 06.10.2022 - achitat factura seria TM nr 20222501 din 2022-10-06 | 300,00 |
FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM, nr. 20222501din data: 06.10.2022 - achitat factura seria TM nr 20222501 din 2022-10-06 | ||
| 20.10.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212060din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212060 din 2022-10-13 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212060din data: 13.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212060 din 2022-10-13 | ||
| 20.10.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212075din data: 17.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212075 din 2022-10-17 | 157,50 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20212075din data: 17.10.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20212075 din 2022-10-17 | ||
| 20.10.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 523597750din data: 02.10.2022 - achitat factura seria VDF nr 523597750 din 2022-10-02 | 1.073,94 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 523597750din data: 02.10.2022 - achitat factura seria VDF nr 523597750 din 2022-10-02 | ||
| 07.10.2022 | Reparatii curenteC/V BNI, nr. 123din data: 21.09.2022*** N *** PFA - achitat factura seria BNI nr 123 din 2022-09-21 | 2.400,00 |
C/V BNI, nr. 123din data: 21.09.2022*** N *** PFA - achitat factura seria BNI nr 123 din 2022-09-21 | ||
| 20.10.2022 | Pregătire profesională*** | 352,00 |
*** | ||