Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 32.781,09 lei |
| Total cheltuieli | 32.781,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 26.01.2022 | COLTERM S.A C/V , nr. 220din data: 14.01.2022 - achitat factura seria nr 220 din 2022-01-14 | 22.066,22 |
COLTERM S.A C/V , nr. 220din data: 14.01.2022 - achitat factura seria nr 220 din 2022-01-14 | ||
| 26.01.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 554907656din data: 01.01.2022 - achitat factura seria nr 554907656 din 2022-01-01 | 206,57 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 554907656din data: 01.01.2022 - achitat factura seria nr 554907656 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI, nr. 12154922din data: 01.01.2022 - achitat factura seria 21EI nr 12154922 din 2022-01-01 | 1.947,98 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI, nr. 12154922din data: 01.01.2022 - achitat factura seria 21EI nr 12154922 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5056din data: 11.01.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5056 din 2022-01-11 | 261,80 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5056din data: 11.01.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5056 din 2022-01-11 | ||
| 26.01.2022 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5072din data: 18.01.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5072 din 2022-01-18 | 68,78 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 5072din data: 18.01.2022 - achitat factura seria ELTE nr 5072 din 2022-01-18 | ||
| 26.01.2022 | RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 15287647din data: 06.01.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 15287647 din 2022-01-06 | 115,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB22, nr. 15287647din data: 06.01.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 15287647 din 2022-01-06 | ||
| 26.01.2022 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 329001din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 329001 din 2022-01-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 329001din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 329001 din 2022-01-11 | ||
| 26.01.2022 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211163din data: 13.01.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211163 din 2022-01-13 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20211163din data: 13.01.2022 - achitat factura seria TM DTX nr 20211163 din 2022-01-13 | ||
| 26.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12780658din data: 01.01.2022 - achitat factura seria TM nr 12780658 din 2022-01-01 | 2.592,12 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12780658din data: 01.01.2022 - achitat factura seria TM nr 12780658 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12780659din data: 01.01.2022 - achitat factura seria TM nr 12780659 din 2022-01-01 | 888,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12780659din data: 01.01.2022 - achitat factura seria TM nr 12780659 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2247din data: 01.01.2022 - achitat factura seria TM nr 2247 din 2022-01-01 | 119,00 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2247din data: 01.01.2022 - achitat factura seria TM nr 2247 din 2022-01-01 | ||
| 26.01.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 479657518din data: 02.01.2022 - achitat factura seria VDF nr 479657518 din 2022-01-02 | 17,75 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 479657518din data: 02.01.2022 - achitat factura seria VDF nr 479657518 din 2022-01-02 | ||
| 26.01.2022 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 479657519din data: 02.01.2022 - achitat factura seria VDF nr 479657519 din 2022-01-02 | 37,94 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 479657519din data: 02.01.2022 - achitat factura seria VDF nr 479657519 din 2022-01-02 | ||
| 27.01.2022 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4738din data: 25.01.2022 - achitat factura seria SSG nr 4738 din 2022-01-25 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4738din data: 25.01.2022 - achitat factura seria SSG nr 4738 din 2022-01-25 | ||
| 26.01.2022 | C/V TM, nr. 0003din data: 04.01.2022*** *** PFA - achitat factura seria TM nr 0003 din 2022-01-04 | 3.000,00 |
C/V TM, nr. 0003din data: 04.01.2022*** *** PFA - achitat factura seria TM nr 0003 din 2022-01-04 | ||