Sumar august 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 14.148,09 lei |
Total cheltuieli | 14.148,09 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.08.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700858418din data 23 07 2021 - achitat factura seria DED nr 5700858418 din 2021-07-23 | 465,00 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700858418din data 23 07 2021 - achitat factura seria DED nr 5700858418 din 2021-07-23 | ||
02.08.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700858419din data 23 07 2021 - achitat factura seria DED nr 5700858419 din 2021-07-23 | 5.079,42 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700858419din data 23 07 2021 - achitat factura seria DED nr 5700858419 din 2021-07-23 | ||
02.08.2021 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4271din data: 29.07.2021 - achitat factura seria SSG nr 4271 din 2021-07-29 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4271din data: 29.07.2021 - achitat factura seria SSG nr 4271 din 2021-07-29 | ||
17.08.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 21 EI, nr. 07496977din data: 21.07.2021 - achitat factura seria 21 EI nr 07496977 din 2021-07-21 | 738,91 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 21 EI, nr. 07496977din data: 21.07.2021 - achitat factura seria 21 EI nr 07496977 din 2021-07-21 | ||
17.08.2021 | HERA SOFTWARE C/V CAB, nr. 4108din data: 01.08.2021 - achitat factura seria CAB nr 4108 din 2021-08-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V CAB, nr. 4108din data: 01.08.2021 - achitat factura seria CAB nr 4108 din 2021-08-01 | ||
17.08.2021 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 315276din data 03 08 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 315276 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 315276din data 03 08 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 315276 din 2021-08-03 | ||
17.08.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 27806din data: 14.07.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 27806 din 2021-07-14 | 471,38 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 27806din data: 14.07.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 27806 din 2021-07-14 | ||
17.08.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 31243din data: 12.08.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 31243 din 2021-08-12 | 62,70 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 31243din data: 12.08.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 31243 din 2021-08-12 | ||
17.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12149954din data: 31.07.2021 - achitat factura seria TM nr 12149954 din 2021-07-31 | 1.956,93 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12149954din data: 31.07.2021 - achitat factura seria TM nr 12149954 din 2021-07-31 | ||
17.08.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12149955din data: 31.07.2021 - achitat factura seria TM nr 12149955 din 2021-07-31 | 888,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 12149955din data: 31.07.2021 - achitat factura seria TM nr 12149955 din 2021-07-31 | ||
17.08.2021 | HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2069din data: 01.08.2021 - achitat factura seria TM nr 2069 din 2021-08-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V TM, nr. 2069din data: 01.08.2021 - achitat factura seria TM nr 2069 din 2021-08-01 | ||
24.08.2021 | ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 312220din data: 07.07.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 312220 din 2021-07-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS, nr. 312220din data: 07.07.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 312220 din 2021-07-07 | ||
24.08.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210611din data: 16.08.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210611 din 2021-08-16 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210611din data: 16.08.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210611 din 2021-08-16 | ||
24.08.2021 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013756114din data: 18.08.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013756114 din 2021-08-18 | 359,85 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013756114din data: 18.08.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013756114 din 2021-08-18 | ||
24.08.2021 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020597689din data: 18.08.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597689 din 2021-08-18 | 37,99 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020597689din data: 18.08.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597689 din 2021-08-18 | ||
24.08.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 458827904din data: 02.08.2021 - achitat factura seria VDF nr 458827904 din 2021-08-02 | 235,59 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 458827904din data: 02.08.2021 - achitat factura seria VDF nr 458827904 din 2021-08-02 | ||
24.08.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 458827905din data: 02.08.2021 - achitat factura seria VDF nr 458827905 din 2021-08-02 | 1.083,66 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 458827905din data: 02.08.2021 - achitat factura seria VDF nr 458827905 din 2021-08-02 |