Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.981,81 lei |
| Total cheltuieli | 79.981,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01 | 202,07 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01 | ||
| 17.05.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20 | 839,26 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20 | ||
| 17.05.2021 | ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA C/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19 | 150,00 |
ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA C/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19 | ||
| 17.05.2021 | C/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14 | 368,00 |
C/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14 | ||
| 17.05.2021 | HERA SOFTWARE C/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01 | ||
| 17.05.2021 | DERAT CONS SRL C/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29 | 2.142,00 |
DERAT CONS SRL C/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29 | ||
| 17.05.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06 | 894,40 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06 | ||
| 17.05.2021 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14 | 200,00 |
FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14 | ||
| 17.05.2021 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13 | 100,00 |
FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13 | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30 | 2.109,14 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30 | 25,70 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | HER SOFTWARE C/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01 | 297,50 |
HER SOFTWARE C/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01 | ||
| 19.05.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12 | 38.781,57 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12 | ||
| 21.05.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14 | 1.990,64 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14 | ||
| 21.05.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18 | 806,82 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18 | ||
| 21.05.2021 | RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06 | 116,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06 | ||
| 21.05.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02 | 136,14 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02 | ||
| 21.05.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02 | 1.138,64 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02 | ||
| 27.05.2021 | CAS SOFTWARE C/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17 | 173,15 |
CAS SOFTWARE C/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17 | ||
| 27.05.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18 | 77,54 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18 | ||
| 27.05.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18 | 399,00 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18 | ||
| 27.05.2021 | ETO SOFTWARE SRL C/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25 | 1.258,20 |
ETO SOFTWARE SRL C/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25 | ||
| 27.05.2021 | RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06 | 115,27 |
RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06 | ||
| 27.05.2021 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25 | ||
| 27.05.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14 | 25.408,44 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14 | ||
| 27.05.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21 | ||
| 27.05.2021 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17 | 260,04 |
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17 | ||
| 27.05.2021 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total *** | 235,52 |
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total *** | ||