Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 40.092,54 lei |
| Total cheltuieli | 40.092,54 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.04.2021 | HERA SOFTWARE C/V CAB nr 3985din data 01 04 2021 - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V CAB nr 3985din data 01 04 2021 - achitat factura seria CAB nr 39 2021-04-01 | ||
| 14.04.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701005391din data 01 04 2021 - achitat factura seria DED nr 5701005391 din 2021-04-01 | 2.402,73 |
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5701005391din data 01 04 2021 - achitat factura seria DED nr 5701005391 din 2021-04-01 | ||
| 14.04.2021 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 302793din data 08 04 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 302793 din 2021-04-08 | 714,00 |
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 302793din data 08 04 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 302793 din 2021-04-08 | ||
| 14.04.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX nr 20210185din data 15 03 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210185 din 2021-03-15 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX nr 20210185din data 15 03 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210185 din 2021-03-15 | ||
| 14.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM nr 11518431din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 11518431 din 2021-03-31 | 25,70 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM nr 11518431din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 11518431 din 2021-03-31 | ||
| 14.04.2021 | HERA SOFTWARE C/V TM nr 1913din data 01 04 2021 - achitat factura seria TM nr 1913 din 2021-04-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V TM nr 1913din data 01 04 2021 - achitat factura seria TM nr 1913 din 2021-04-01 | ||
| 14.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM nr 240668din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 240668 din 2021-03-31 | 2.288,99 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM nr 240668din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 240668 din 2021-03-31 | ||
| 26.04.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 539493736din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 539493736 din 2021-04-01 | 105,49 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 539493736din data: 01.04.2021 - achitat factura seria nr 539493736 din 2021-04-01 | ||
| 26.04.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI nr 03048306din data 17 03 2021 - achitat factura seria 21EI nr 03048306 din 2021-03-17 | 757,96 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI nr 03048306din data 17 03 2021 - achitat factura seria 21EI nr 03048306 din 2021-03-17 | ||
| 26.04.2021 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG nr 4009din data 20 04 2021 - achitat factura seria SSG nr 4009 din 2021-04-20 | 150,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG nr 4009din data 20 04 2021 - achitat factura seria SSG nr 4009 din 2021-04-20 | ||
| 26.04.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF nr 12537din data 11 03 2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 12537 din 2021-03-11 | 29.204,84 |
COLTERM S.A C/V TM CLTF nr 12537din data 11 03 2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 12537 din 2021-03-11 | ||
| 26.04.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX nr 20210287din data 15 04 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210287 din 2021-04-15 | 595,00 |
DATAMAX Line C/V TM DTX nr 20210287din data 15 04 2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210287 din 2021-04-15 | ||
| 26.04.2021 | AQUATIM C/V TMA10 nr 1013635990din data 15 04 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013635990 din 2021-04-15 | 170,68 |
AQUATIM C/V TMA10 nr 1013635990din data 15 04 2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013635990 din 2021-04-15 | ||
| 26.04.2021 | AQUATIM C/V TMC10 nr 1020583272din data 15 04 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020583272 din 2021-04-15 | 243,11 |
AQUATIM C/V TMC10 nr 1020583272din data 15 04 2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020583272 din 2021-04-15 | ||
| 28.04.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4638din data: 22.04.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4638 din 2021-04-22 | 585,31 |
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4638din data: 22.04.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4638 din 2021-04-22 | ||
| 28.04.2021 | MMTOP SAFE SRL C/V M nr 040din data 15 04 2021 - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15 | 147,56 |
MMTOP SAFE SRL C/V M nr 040din data 15 04 2021 - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15 | ||
| 28.04.2021 | MMTOP SAFE SRL C/V M nr 040din data 15 04 2021 - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15 | 58,31 |
MMTOP SAFE SRL C/V M nr 040din data 15 04 2021 - achitat factura seria M nr 040 din 2021-04-15 | ||
| 28.04.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 442429216din data: 02.04.2021 - achitat factura seria VDF nr 442429216 din 2021-04-02 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 1.102,86 |
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 442429216din data: 02.04.2021 - achitat factura seria VDF nr 442429216 din 2021-04-02 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
| 14.04.2021 | C/V THE2021 nr 0114din data 31 03 2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0114 din 2021-03-31 | 350,00 |
C/V THE2021 nr 0114din data 31 03 2021 - CENTRUL MEDICAL *** - achitat factura seria THE2021 nr 0114 din 2021-03-31 | ||