Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 62.300,59 lei |
| Total cheltuieli | 62.300,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.06.2025 | SC ALIALL SRL C/V TM ALI nr 59233din data 29 05 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59233 din 2025-05-29 | 1.611,59 |
SC ALIALL SRL C/V TM ALI nr 59233din data 29 05 2025 - achitat factura seria TM ALI nr 59233 din 2025-05-29 | ||
| 25.06.2025 | S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL C/V AQF nr 7877din data 01 06 2025 - achitat factura seria AQF nr 7877 din 2025-06-01 | 595,00 |
S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL C/V AQF nr 7877din data 01 06 2025 - achitat factura seria AQF nr 7877 din 2025-06-01 | ||
| 25.06.2025 | SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 5159din data 01 06 2025 - achitat factura seria CAB nr 5159 din 2025-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL C/V CAB nr 5159din data 01 06 2025 - achitat factura seria CAB nr 5159 din 2025-06-01 | ||
| 25.06.2025 | SC COLTERM SA C/V CLTC 2025 nr 17066din data 16 06 2025 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 17066 din 2025-06-16 | 1.170,04 |
SC COLTERM SA C/V CLTC 2025 nr 17066din data 16 06 2025 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 17066 din 2025-06-16 | ||
| 25.06.2025 | PPC ENERGIE SA C/V EI14216091 nr 25din data 25 06 2025 - achitat factura seria EI14216091 nr 25 din 2025-06-25 | 1.542,99 |
PPC ENERGIE SA C/V EI14216091 nr 25din data 25 06 2025 - achitat factura seria EI14216091 nr 25 din 2025-06-25 | ||
| 25.06.2025 | avb security C/V FV nr 11467din data 18 06 2025 - achitat factura seria FV nr 11467 din 2025-06-18 | 476,00 |
avb security C/V FV nr 11467din data 18 06 2025 - achitat factura seria FV nr 11467 din 2025-06-18 | ||
| 25.06.2025 | SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF25 nr 0857din data 05 06 2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0857 din 2025-06-05 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL C/V LGF25 nr 0857din data 05 06 2025 - achitat factura seria LGF25 nr 0857 din 2025-06-05 | ||
| 25.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 473105din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473105 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 473105din data 03 06 2025 - achitat factura seria SB ACS nr 473105 din 2025-06-03 | ||
| 25.06.2025 | RETIM C/V nr 17949050din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17949050 din 2025-05-31 | 1.708,17 |
RETIM C/V nr 17949050din data 31 05 2025 - achitat factura seria nr 17949050 din 2025-05-31 | ||
| 25.06.2025 | AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015157008din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015157008 din 2025-06-05 | 691,28 |
AQUATIM S.A. C/V TMA10 nr 1015157008din data 05 06 2025 - achitat factura seria TMA10 nr 1015157008 din 2025-06-05 | ||
| 25.06.2025 | VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 719844197din data 17 06 2025 - achitat factura seria VDF nr 719844197 din 2025-06-17 | 197,42 |
VODAFONE ROMANIA C/V VDF nr 719844197din data 17 06 2025 - achitat factura seria VDF nr 719844197 din 2025-06-17 | ||
| 30.06.2025 | A&A DESIGN LUXURY SRL C/V AA nr 69din data 27 06 2025 - achitat factura seria AA nr 69 din 2025-06-27 | 28.850,00 |
A&A DESIGN LUXURY SRL C/V AA nr 69din data 27 06 2025 - achitat factura seria AA nr 69 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | PF CONSTRUCT 2018 SRL Reparatii curenteC/V PF nr 334din data 27 06 2025 - achitat factura seria PF nr 334 din 2025-06-27 | 19.990,00 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL C/V PF nr 334din data 27 06 2025 - achitat factura seria PF nr 334 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | POWER ONE GROUP SRL C/V PW nr 0349din data 27 06 2025 - achitat factura seria PW nr 0349 din 2025-06-27 | 3.100,00 |
POWER ONE GROUP SRL C/V PW nr 0349din data 27 06 2025 - achitat factura seria PW nr 0349 din 2025-06-27 | ||