FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 15

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii13.777,85 RON
Total cheltuieli13.777,85 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.08.2021VODAFONE ROMANIA
550,00
Fact nr 1 seria vdf din 02/08/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 1 din 2021-08-02
15.08.2021POWER SOLUTION AGENCY SRL
780,00
Fact nr 0754 seria psa din 11/08/21 - POWER SOLUTION AGENCY SRL - achitat factura seria psa nr 0754 din 2021-08-11
15.08.2021SC AQATIM SA
111,74
Fact nr 1013714017 seria tma10 din 01/08/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013714017 din 2021-08-01
15.08.2021RETIM
1.954,31
Fact nr 12141719 seria tm din 15/08/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 12141719 din 2021-08-15
15.08.2021RUJAN OFFICE SRL-D
480,00
Fact nr 134 seria RJ din 07/06/21 - RUJAN OFFICE SRL-D - achitat factura seria RJ nr 134 din 2021-06-07
15.08.2021SC COLTERM SA
8.858,02
Fact nr 20643 seria tmcltf din 02/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 20643 din 2021-08-02
15.08.2021SC COLTERM SA
217,84
Fact nr 28001 seria tmcltf din 01/08/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 28001 din 2021-08-01
15.08.2021VODAFONE ROMANIA
740,27
Fact nr 456585479 seria vdf din 17/07/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 456585479 din 2021-07-17
15.08.2021VODAFONE ROMANIA
85,67
Fact nr 456585480 seria vdf din 17/07/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 456585480 din 2021-07-17
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
13.777,85