FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 15

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii24.286,53 RON
Total cheltuieli24.286,53 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
26.04.2021ENEL ENERGIE SA
1.206,25
Fact nr 03049113 seria 21ei din 20/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21ei nr 03049113 din 2021-04-20
27.04.2021MIRALIN BUILDING
896,36
Fact nr 0017415 seria MIRB din 19/04/21 - MIRALIN BUILDING - achitat factura seria MIRB nr 0017415 din 2021-04-19
27.04.2021ENEL ENERGIE SA
4.223,01
Fact nr 02014608 seria 21ei din 01/03/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21ei nr 02014608 din 2021-03-01
27.04.2021SC AQATIM SA
161,55
Fact nr 1013624104 seria tma10 din 20/04/21 - SC AQATIM SA - achitat factura seria tma10 nr 1013624104 din 2021-04-20
27.04.2021RETIM
964,09
Fact nr 11517781 seria tm din 31/03/21 - RETIM - achitat factura seria tm nr 11517781 din 2021-03-31
27.04.2021das computer service srl
400,00
Fact nr 12902 seria DAS din 05/04/21 - das computer service srl - achitat factura seria DAS nr 12902 din 2021-04-05
27.04.2021SC COLTERM SA
9.976,61
Fact nr 16733 seria tmcltf din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria tmcltf nr 16733 din 2021-04-12
27.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 294333 seria sbacs din 29/01/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 294333 din 2021-01-29
27.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 297165 seria sbacs din 23/02/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 297165 din 2021-02-23
27.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 300191 seria sbacs din 15/03/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 300191 din 2021-03-15
27.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 302811 seria sbacs din 07/04/21 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria sbacs nr 302811 din 2021-04-07
27.04.2021SC LG ADMIN CONSULT SRL
535,50
Fact nr 367 seria LGF21 din 23/03/21 - SC LG ADMIN CONSULT SRL - achitat factura seria LGF21 nr 367 din 2021-03-23
27.04.2021VODAFONE ROMANIA
573,63
Fact nr 440318984 seria vdf din 17/03/21 - VODAFONE ROMANIA - achitat factura seria vdf nr 440318984 din 2021-03-17
27.04.2021IDEEA IMPERIAL TIM SRL
2.493,53
Fact nr 4454 seria IIT din 13/04/21 - IDEEA IMPERIAL TIM SRL - achitat factura seria IIT nr 4454 din 2021-04-13 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
24.286,53