Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.935,92 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.521,93 lei |
| Total cheltuieli | 35.457,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.03.2022 | SC HERA SOFTWARE Fact nr 2331 seria TM din 01/03/22 - achitat factura seria TM nr 2331 din 2022-03-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Fact nr 2331 seria TM din 01/03/22 - achitat factura seria TM nr 2331 din 2022-03-01 | ||
| 09.03.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 26507161 din 2022-03-08 | 313,74 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 26507161 din 2022-03-08 | ||
| 16.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 02278451 seria 22EI din 25/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 02278451 din 2022-02-25 | 2.469,71 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 02278451 seria 22EI din 25/02/22 - achitat factura seria 22EI nr 02278451 din 2022-02-25 | ||
| 16.03.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13143387 seria TM din 28/02/22 - achitat factura seria TM nr 13143387 din 2022-02-28 | 2.832,60 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13143387 seria TM din 28/02/22 - achitat factura seria TM nr 13143387 din 2022-02-28 | ||
| 16.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 335460 seria SB ACS din 07/03/22 - achitat factura seria SB ACS nr 335460 din 2022-03-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 335460 seria SB ACS din 07/03/22 - achitat factura seria SB ACS nr 335460 din 2022-03-07 | ||
| 16.03.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 8075 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 8075 din 2022-03-11 | 18.554,44 |
SC COLTERM SA Fact nr 8075 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 8075 din 2022-03-11 | ||
| 16.03.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202215 din 2022-03-11 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202215 din 2022-03-11 | ||
| 16.03.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202216 din 2022-03-11 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202216 din 2022-03-11 | ||
| 16.03.2022 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF22 nr 348 din 2022-03-07 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF22 nr 348 din 2022-03-07 | ||
| 18.03.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1013950868 869din data 14 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013950868 869 din 2022-03-14 | 1.204,54 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1013950868 869din data 14 03 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013950868 869 din 2022-03-14 | ||
| 21.03.2022 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0002975 din 2022-03-18 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0002975 din 2022-03-18 | ||
| 21.03.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12217612 din 2022-03-10 | 119,00 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12217612 din 2022-03-10 | ||
| 21.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220303813763 din 2022-03-18 | 127,90 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220303813763 din 2022-03-18 | ||
| 01.03.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 39007 seria PRESS din 25/02/22 - achitat factura seria PRESS nr 39007 din 2022-02-25 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 39007 seria PRESS din 25/02/22 - achitat factura seria PRESS nr 39007 din 2022-02-25 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | Naveta personal didactic dec 2021- febr 2022 | 1.521,93 |
Naveta personal didactic dec 2021- febr 2022 | ||