Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 26.289,26 lei |
| Total cheltuieli | 26.289,26 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.01.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328987 din 2022-01-11 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 328987 din 2022-01-11 | ||
| 17.01.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 249 din 2022-01-14 | 12.884,13 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 249 din 2022-01-14 | ||
| 17.01.2022 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2245 din 2022-01-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2245 din 2022-01-01 | ||
| 17.01.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202201 din 2022-01-12 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202201 din 2022-01-12 | ||
| 17.01.2022 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202202 din 2022-01-12 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 202202 din 2022-01-12 | ||
| 17.01.2022 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 15342442 din 2022-01-06 | 313,55 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB22 nr 15342442 din 2022-01-06 | ||
| 17.01.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12780682 din 2021-12-31 | 2.728,87 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12780682 din 2021-12-31 | ||
| 17.01.2022 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12204512 din 2022-01-03 | 178,50 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria R nr 12204512 din 2022-01-03 | ||
| 21.01.2022 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220300882880 din 2022-01-18 | 142,18 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220300882880 din 2022-01-18 | ||
| 27.01.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013890407 din 2022-01-11 | 1.747,48 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013890407 din 2022-01-11 | ||
| 27.01.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 00913747 din 2022-01-21 | 1.511,55 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 22EI nr 00913747 din 2022-01-21 | ||
| 28.01.2022 | SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0002937 din 2022-01-28 | 4.879,00 |
SC PROSEGUR SECURITY SRL Achitat factura seria TMADY nr 0002937 din 2022-01-28 | ||