Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 26.358,10 lei |
Cheltuieli de personal | 425,00 lei |
Total cheltuieli | 26.783,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.10.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021061 din 2021-10-07 | 3.513,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021061 din 2021-10-07 | ||
13.10.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021062 din 2021-10-07 | 660,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021062 din 2021-10-07 | ||
27.10.2021 | SC FARMACIA TONICA Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria TOTM nr 2295 din 2021-10-26 | 399,18 |
SC FARMACIA TONICA Achitat factura seria TOTM nr 2295 din 2021-10-26 | ||
28.10.2021 | SC DETEC SRL Achitat factura seria TM F DETEC nr 15346 din 2021-10-27 | 428,40 |
SC DETEC SRL Achitat factura seria TM F DETEC nr 15346 din 2021-10-27 | ||
03.10.2021 | SC CARE HGT SRL Protectia munciiAchitat factura seria CARE HGT nr 0901 din 2021-09-27 | 1.836,00 |
SC CARE HGT SRL Achitat factura seria CARE HGT nr 0901 din 2021-09-27 | ||
05.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 321424 din 2021-10-04 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 321424 din 2021-10-04 | ||
05.10.2021 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2144 din 2021-10-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 2144 din 2021-10-01 | ||
05.10.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12417874 din 2021-09-30 | 2.527,23 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12417874 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF21 nr 1320 din 2021-10-04 | 1.071,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF21 nr 1320 din 2021-10-04 | ||
13.10.2021 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 62903859 din 2021-10-06 | 313,71 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 62903859 din 2021-10-06 | ||
13.10.2021 | SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria RSS nr 105648 din 2021-10-05 | 178,50 |
SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL Achitat factura seria RSS nr 105648 din 2021-10-05 | ||
19.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013799422 din 2021-10-11 | 439,18 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013799422 din 2021-10-11 | ||
20.10.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021064 din 2021-10-20 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021064 din 2021-10-20 | ||
20.10.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021065 din 2021-10-20 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021065 din 2021-10-20 | ||
20.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210316162994 din 2021-10-18 | 127,98 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210316162994 din 2021-10-18 | ||
21.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 10664323 din 2021-10-21 | 1.617,84 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 10664323 din 2021-10-21 | ||
21.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 123338 din 2021-10-20 | 8.283,90 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 123338 din 2021-10-20 | ||
21.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 123339 din 2021-10-20 | 3.058,18 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 123339 din 2021-10-20 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.10.2021 | Decontare cheltuieli naveta septembrie 2021 | 425,00 |
Decontare cheltuieli naveta septembrie 2021 |