FEEDBACK VERSIUNE BETA

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii19.301,59 RON
Total cheltuieli19.301,59 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.04.2021SC HERA SOFTWARE
238,00
SC HERA SOFTWARE - achitat factura seria TM nr 1912 din 2021-04-01
05.04.2021MONITORUL OFICIAL R.A.
72,60
MONITORUL OFICIAL R.A. - achitat factura seria MOC nr 8987 din 2021-04-02
05.04.2021SC OFICIAL PRESS SRL
327,25
SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS n 33151 din 2021-04-01
05.04.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
2.484,67
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11518448 din 2021-03-31
08.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 302778 din 2021-04-07
08.04.2021SC RCS & RDS SA
311,66
SC RCS & RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 30621249 din 2021-04-06
12.04.2021SC COLTERM SA
12.669,39
SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16735 din 2021-04-12
14.04.2021SC ILDANET ROSSINI
595,00
SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021016 din 2021-04-14
14.04.2021SC ILDANET ROSSINI
357,00
SC ILDANET ROSSINI - achitat factura seria ILD nr 2021017 din 2021-04-14
20.04.2021SC AQUATIM SA
690,33
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013619003 din 2021-04-12
21.04.2021SC ENEL ENERGIE SA
715,25
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04124867 din 2021-04-20
21.04.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
126,44
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 210306222357 din 2021-04-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
19.301,59