Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 19.301,59 lei |
| Total cheltuieli | 19.301,59 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 14.04.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021017 din 2021-04-14 | 357,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021017 din 2021-04-14 | ||
| 01.04.2021 | SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1912 din 2021-04-01 | 238,00 |
SC HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1912 din 2021-04-01 | ||
| 05.04.2021 | MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 8987 din 2021-04-02 | 72,60 |
MONITORUL OFICIAL R.A. Achitat factura seria MOC nr 8987 din 2021-04-02 | ||
| 05.04.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS n 33151 din 2021-04-01 | 327,25 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS n 33151 din 2021-04-01 | ||
| 05.04.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11518448 din 2021-03-31 | 2.484,67 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11518448 din 2021-03-31 | ||
| 08.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 302778 din 2021-04-07 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 302778 din 2021-04-07 | ||
| 08.04.2021 | SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 30621249 din 2021-04-06 | 311,66 |
SC RCS & RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 30621249 din 2021-04-06 | ||
| 12.04.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria TM CLTF nr 16735 din 2021-04-12 | 12.669,39 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria TM CLTF nr 16735 din 2021-04-12 | ||
| 14.04.2021 | SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021016 din 2021-04-14 | 595,00 |
SC ILDANET ROSSINI Achitat factura seria ILD nr 2021016 din 2021-04-14 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013619003 din 2021-04-12 | 690,33 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013619003 din 2021-04-12 | ||
| 21.04.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 04124867 din 2021-04-20 | 715,25 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 04124867 din 2021-04-20 | ||
| 21.04.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210306222357 din 2021-04-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 126,44 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 210306222357 din 2021-04-18 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||