BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Școala Gimnazială Nr. 13

Sumar ianuarie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii38.291,07 lei
Total cheltuieli38.291,07 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.01.2024892,50

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 410749 din 2024-01-15

19.01.20241.500,55

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1014624669 4670 din 2024-01-16

19.01.202433.241,14

SC COLTERM SA

Achitat factura seria CLTC-2024 nr 209 din 2024-01-12

19.01.2024238,00

SC HERA SOFTWARE

Achitat factura seria TM nr 3129 din 2024-01-01

19.01.2024315,75

SC RCS & RDS SA

Achitat factura seria FDB24 nr 16042194 din 2024-01-08

19.01.2024985,95

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria TM nr 15932755 din 2023-12-31

19.01.2024232,05

SC ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria R nr 12409707 din 2024-01-12

23.01.2024416,50

SC BIT SECURE SRL

Achitat factura seria BITFF- nr 885 din 2024-01-17

23.01.202436,90

SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKR nr 240300573147 din 2024-01-18

23.01.2024431,73

SC VODAFONE ROMANIA SA

Achitat factura seria VDF nr 613247855 din 2024-01-08

Este utilă această pagină?