Sumar ianuarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 5.422,47 lei |
| Total cheltuieli | 5.422,47 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 25.01.2022 | Hornbach Achitat factura seria nr 8248515 din 2021-11-10 | 749,50 |
Hornbach Achitat factura seria nr 8248515 din 2021-11-10 | ||
| 25.01.2022 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210316809721 din 2021-11-01 | 2.281,56 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210316809721 din 2021-11-01 | ||
| 25.01.2022 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210318311345 din 2021-12-01 | 2.391,41 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210318311345 din 2021-12-01 | ||