Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 39.909,56 lei |
Total cheltuieli | 39.909,56 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221316 din 2021-08-31 | 108,62 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221316 din 2021-08-31 | ||
20.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221317 din 2021-08-31 | 853,21 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221317 din 2021-08-31 | ||
20.10.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015624 din 2021-09-01 | 952,00 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015624 din 2021-09-01 | ||
20.10.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015633 din 2021-10-01 | 952,00 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015633 din 2021-10-01 | ||
20.10.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015634 din 2021-10-01 | 7.718,34 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015634 din 2021-10-01 | ||
21.10.2021 | Deratim Timis Achitat factura seria nr 8426 din 2021-09-24 | 1.844,50 |
Deratim Timis Achitat factura seria nr 8426 din 2021-09-24 | ||
21.10.2021 | Deratim Timis Achitat factura seria nr 8471 din 2021-10-01 | 510,51 |
Deratim Timis Achitat factura seria nr 8471 din 2021-10-01 | ||
21.10.2021 | Printing tim Achitat factura seria nr 21086 din 2021-09-16 | 1.913,64 |
Printing tim Achitat factura seria nr 21086 din 2021-09-16 | ||
21.10.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10523248984 din 2021-09-09 | 0,11 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10523248984 din 2021-09-09 | ||
21.10.2021 | RDA Top Achitat factura seria nr 3809 din 2021-09-10 | 4.506,00 |
RDA Top Achitat factura seria nr 3809 din 2021-09-10 | ||
27.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 318074 din 2021-09-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 318074 din 2021-09-03 | ||
27.10.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321448 din 2021-10-04 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 321448 din 2021-10-04 | ||
28.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013799820 din 2021-10-11 | 53,24 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013799820 din 2021-10-11 | ||
28.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013799866 din 2021-10-11 | 471,28 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013799866 din 2021-10-11 | ||
28.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013826722 din 2021-10-20 | 273,03 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013826722 din 2021-10-20 | ||
28.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013826830 din 2021-10-20 | 79,05 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013826830 din 2021-10-20 | ||
28.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013827160 din 2021-10-20 | 139,90 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013827160 din 2021-10-20 | ||
28.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 12417484din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417484 din 2021-09-30 | 227,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 12417484din data: 30.09.2021 - achitat factura seria nr 12417484 din 2021-09-30 | ||
28.10.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10224782346 din 2021-10-08 | 20,59 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10224782346 din 2021-10-08 | ||
28.10.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10224782347 din 2021-10-08 | 55,60 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10224782347 din 2021-10-08 | ||
28.10.2021 | ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI10662958 din 2021-10-21 | 1.693,26 |
ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI10662958 din 2021-10-21 | ||
28.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417483 din 2021-09-30 | 1.212,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417483 din 2021-09-30 | ||
28.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417485 din 2021-09-30 | 108,62 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12417485 din 2021-09-30 | ||
28.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 1247486 din 2021-09-30 | 853,21 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 1247486 din 2021-09-30 | ||
31.10.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210313751777 din 2021-09-01 | 2.201,65 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210313751777 din 2021-09-01 | ||
31.10.2021 | Approved Europe Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 1121002562 din 2021-10-18 | 797,98 |
Approved Europe Achitat factura seria nr 1121002562 din 2021-10-18 | ||
31.10.2021 | CRISALIA Achitat factura seria nr 1113042 din 2021-10-26 | 714,00 |
CRISALIA Achitat factura seria nr 1113042 din 2021-10-26 | ||
31.10.2021 | Precotti Achitat factura seria nr 35001 din 2021-10-13 | 1.785,00 |
Precotti Achitat factura seria nr 35001 din 2021-10-13 | ||
31.10.2021 | Romanor 2003 Achitat factura seria nr 29414 din 2021-10-06 | 250,00 |
Romanor 2003 Achitat factura seria nr 29414 din 2021-10-06 | ||
31.10.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210315290392 din 2021-10-01 | 2.281,34 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210315290392 din 2021-10-01 | ||
31.10.2021 | reals company Achitat factura seria nr 9367 din 2021-10-22 | 83,30 |
reals company Achitat factura seria nr 9367 din 2021-10-22 | ||
28.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766282-1 din 2021-08-20 | 44,30 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766282-1 din 2021-08-20 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766174 din 2021-08-20 | 193,12 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766174 din 2021-08-20 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766282 din 2021-08-20 | 56,93 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766282 din 2021-08-20 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766608 din 2021-08-20 | 71,82 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013766608 din 2021-08-20 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013769600 din 2021-09-09 | 39,44 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013769600 din 2021-09-09 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013769646 din 2021-09-09 | 215,44 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013769646 din 2021-09-09 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013796406 din 2021-09-20 | 27,80 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013796406 din 2021-09-20 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013796514 din 2021-09-20 | 22,46 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013796514 din 2021-09-20 | ||
20.10.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013796825 din 2021-09-20 | 177,51 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013796825 din 2021-09-20 | ||
20.10.2021 | Cert Segn Achitat factura seria nr 2145077776 din 2021-09-20 | 113,05 |
Cert Segn Achitat factura seria nr 2145077776 din 2021-09-20 | ||
20.10.2021 | ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI09562304 din 2021-09-23 | 1.452,41 |
ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI09562304 din 2021-09-23 | ||
20.10.2021 | ENEL SA Achitat factura seria 21EI nr 08474129 din 2021-08-19 | 549,69 |
ENEL SA Achitat factura seria 21EI nr 08474129 din 2021-08-19 | ||
20.10.2021 | LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria nr 1264 din 2021-09-30 | 1.417,29 |
LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria nr 1264 din 2021-09-30 | ||
20.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221314 din 2021-08-31 | 1.212,47 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221314 din 2021-08-31 | ||
20.10.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221315 din 2021-08-31 | 227,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 12221315 din 2021-08-31 |