Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 48.816,89 lei |
| Total cheltuieli | 48.816,89 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10621848157 din 2021-04-07 | 1.853,73 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10621848157 din 2021-04-07 | ||
| 19.05.2021 | ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI04124965 din 2021-04-20 | 1.011,82 |
ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI04124965 din 2021-04-20 | ||
| 19.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013645942 din 2021-04-20 | 132,36 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013645942 din 2021-04-20 | ||
| 19.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013646049 din 2021-04-20 | 46,81 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013646049 din 2021-04-20 | ||
| 19.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013646372 din 2021-04-20 | 50,58 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013646372 din 2021-04-20 | ||
| 19.05.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 12482 din 2021-03-11 | 12.955,70 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 12482 din 2021-03-11 | ||
| 19.05.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 16406 din 2021-04-12 | 13.120,35 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 16406 din 2021-04-12 | ||
| 19.05.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10323225427 din 2021-04-07 | 4.875,31 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10323225427 din 2021-04-07 | ||
| 19.05.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10621848156 din 2021-04-07 | 1.088,64 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10621848156 din 2021-04-07 | ||
| 19.05.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210103784229 din 2021-05-01 | 2.147,42 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210103784229 din 2021-05-01 | ||
| 20.05.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 305984 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 305984 din 2021-05-11 | ||
| 20.05.2021 | CRISALIA Achitat factura seria nr 1112946 din 2021-04-27 | 2.259,81 |
CRISALIA Achitat factura seria nr 1112946 din 2021-04-27 | ||
| 20.05.2021 | EXPLOMED SRL Achitat factura seria nr 21533 din 2021-04-29 | 30,00 |
EXPLOMED SRL Achitat factura seria nr 21533 din 2021-04-29 | ||
| 20.05.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015579 din 2021-04-01 | 3.421,25 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015579 din 2021-04-01 | ||
| 20.05.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015580 din 2021-04-01 | 952,00 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015580 din 2021-04-01 | ||
| 20.05.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015590 din 2021-05-01 | 952,00 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015590 din 2021-05-01 | ||
| 20.05.2021 | reals company Achitat factura seria nr 8658 din 2021-04-22 | 83,30 |
reals company Achitat factura seria nr 8658 din 2021-04-22 | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013649283 din 2021-05-11 | 39,87 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013649283 din 2021-05-11 | ||
| 24.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013649329 din 2021-05-11 | 243,59 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013649329 din 2021-05-11 | ||
| 24.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711702 din 2021-04-30 | 1.179,98 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711702 din 2021-04-30 | ||
| 24.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711703 din 2021-04-30 | 221,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711703 din 2021-04-30 | ||
| 24.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711704 din 2021-04-30 | 105,64 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711704 din 2021-04-30 | ||
| 24.05.2021 | PFA *** - achitat factura seria nr 000010 din 2021-05-18 | 500,00 |
PFA *** - achitat factura seria nr 000010 din 2021-05-18 | ||
| 24.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711705 din 2021-04-30 Rulaj *** Total *** | 831,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11711705 din 2021-04-30 Rulaj *** Total *** | ||