Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 35.003,12 lei |
| Total cheltuieli | 35.003,12 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013616176 din 2021-03-22 | 100,49 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013616176 din 2021-03-22 | ||
| 19.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302802 din 2021-04-07 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 302802 din 2021-04-07 | ||
| 19.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013616487 din 2021-03-22 | 50,85 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013616487 din 2021-03-22 | ||
| 19.04.2021 | CRISALIA Achitat factura seria nr 1112936 din 2021-03-31 | 2.989,28 |
CRISALIA Achitat factura seria nr 1112936 din 2021-03-31 | ||
| 19.04.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10124776685 din 2021-03-05 | 6.360,86 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10124776685 din 2021-03-05 | ||
| 19.04.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10422688956 din 2021-03-05 | 1.754,36 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10422688956 din 2021-03-05 | ||
| 19.04.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10422688957 din 2021-03-05 | 2.464,87 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10422688957 din 2021-03-05 | ||
| 19.04.2021 | ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI03049711 din 2021-03-17 | 707,50 |
ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI03049711 din 2021-03-17 | ||
| 19.04.2021 | EXPLOMED SRL Achitat factura seria nr 21460 din 2021-03-31 | 55,00 |
EXPLOMED SRL Achitat factura seria nr 21460 din 2021-03-31 | ||
| 19.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517785 din 2021-03-31 | 1.179,98 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517785 din 2021-03-31 | ||
| 19.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517786 din 2021-03-31 | 221,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517786 din 2021-03-31 | ||
| 19.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517787 din 2021-03-31 | 105,64 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517787 din 2021-03-31 | ||
| 19.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517788 din 2021-03-31 | 831,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11517788 din 2021-03-31 | ||
| 19.04.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210102794860 din 2021-04-01 | 2.402,75 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210102794860 din 2021-04-01 | ||
| 19.04.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210303499452 din 2021-03-01 | 2.429,20 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210303499452 din 2021-03-01 | ||
| 19.04.2021 | cncir sa Achitat factura seria nr 42 din 2021-03-09 | 328,50 |
cncir sa Achitat factura seria nr 42 din 2021-03-09 | ||
| 20.04.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015573 din 2021-03-01 | 9.305,80 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015573 din 2021-03-01 | ||
| 23.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013616074 din 2021-03-22 | 325,24 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013616074 din 2021-03-22 | ||
| 23.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013619403 din 2021-04-13 | 17,87 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013619403 din 2021-04-13 | ||
| 23.04.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013619449 din 2021-04-13 | 232,59 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013619449 din 2021-04-13 | ||
| 23.04.2021 | C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 TELEKOM achitat factura seria nr 210305117643 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 2.425,61 |
C/V , nr. 210305117643din data: 01.04.2021 TELEKOM achitat factura seria nr 210305117643 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||