Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 44.587,04 lei |
| Total cheltuieli | 44.587,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2021 | PFA ***achitat factura seria nr 000001 din 2021-03-15 | 500,00 |
PFA ***achitat factura seria nr 000001 din 2021-03-15 | ||
| 16.03.2021 | COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 8562 din 2021-02-11 | 14.524,71 |
COLTERM SA Achitat factura seria nr TM-CLTF 8562 din 2021-02-11 | ||
| 16.03.2021 | CRISALIA Achitat factura seria nr 1112924 din 2021-02-25 | 714,00 |
CRISALIA Achitat factura seria nr 1112924 din 2021-02-25 | ||
| 16.03.2021 | CRISALIA Achitat factura seria nr 1112924-1 din 2021-02-25 | 4.980,15 |
CRISALIA Achitat factura seria nr 1112924-1 din 2021-02-25 | ||
| 16.03.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10223191677 din 2021-02-06 | 1.011,24 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10223191677 din 2021-02-06 | ||
| 16.03.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10223191678 din 2021-02-06 | 2.006,15 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10223191678 din 2021-02-06 | ||
| 16.03.2021 | E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10422489510 din 2021-02-06 | 6.931,61 |
E.ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10422489510 din 2021-02-06 | ||
| 16.03.2021 | Lic 29 instalatii Achitat factura seria nr 27618 din 2021-02-18 | 378,89 |
Lic 29 instalatii Achitat factura seria nr 27618 din 2021-02-18 | ||
| 16.03.2021 | Lic 29 instalatii Achitat factura seria nr 27618-1 din 2021-02-18 | 476,00 |
Lic 29 instalatii Achitat factura seria nr 27618-1 din 2021-02-18 | ||
| 16.03.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210301857001 din 2021-02-01 | 2.379,34 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210301857001 din 2021-02-01 | ||
| 23.03.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 300182 din 2021-03-15 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria nr 300182 din 2021-03-15 | ||
| 23.03.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013586183 din 2021-02-19 | 262,23 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013586183 din 2021-02-19 | ||
| 23.03.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013586291 din 2021-02-19 | 104,26 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013586291 din 2021-02-19 | ||
| 23.03.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013586611 din 2021-02-19 | 65,51 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013586611 din 2021-02-19 | ||
| 23.03.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013589502 din 2021-03-10 | 56,68 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013589502 din 2021-03-10 | ||
| 23.03.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013589547 din 2021-03-10 | 507,38 |
AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013589547 din 2021-03-10 | ||
| 23.03.2021 | ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI02015852 din 2021-02-18 | 1.246,88 |
ENEL SA Achitat factura seria nr 21EI02015852 din 2021-02-18 | ||
| 23.03.2021 | HB K SRL Achitat factura seria nr 10510 din 2021-03-02 | 157,36 |
HB K SRL Achitat factura seria nr 10510 din 2021-03-02 | ||
| 23.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492726 din 2021-02-28 | 1.179,98 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492726 din 2021-02-28 | ||
| 23.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492727 din 2021-02-28 | 221,73 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492727 din 2021-02-28 | ||
| 23.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492728 din 2021-02-28 | 105,64 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492728 din 2021-02-28 | ||
| 23.03.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492729 din 2021-02-28 | 831,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 11492729 din 2021-02-28 | ||
| 23.03.2021 | YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015574 din 2021-03-01 | 952,00 |
YBA Force Security Achitat factura seria nr 2015574 din 2021-03-01 | ||
| 30.03.2021 | TELEKOM Achitat factura seria nr 210101886811 din 2021-03-01 | 2.554,50 |
TELEKOM Achitat factura seria nr 210101886811 din 2021-03-01 | ||
| 31.03.2021 | LG ADMIN & CONSULT SRL C/V , nr. 364din data: 22.03.2021 - achitat factura seria nr 364 din 2021-03-22 | 1.256,64 |
LG ADMIN & CONSULT SRL C/V , nr. 364din data: 22.03.2021 - achitat factura seria nr 364 din 2021-03-22 | ||
| 31.03.2021 | HB K SRL Achitat factura seria nr 10529 din 2021-03-15 | 140,66 |
HB K SRL Achitat factura seria nr 10529 din 2021-03-15 | ||
| 31.03.2021 | cncir sa Achitat factura seria nr 00042 din 2021-03-09 Rulaj Martie Total Martie | 328,50 |
cncir sa Achitat factura seria nr 00042 din 2021-03-09 Rulaj Martie Total Martie | ||