Sumar ianuarie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 33.117,89 lei |
| Total cheltuieli | 33.117,89 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.01.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010227955418 seria MSEON din 10/01/23 - achitat factura seria MSEON nr 010227955418 din 2023-01-10 | 3.359,52 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010227955418 seria MSEON din 10/01/23 - achitat factura seria MSEON nr 010227955418 din 2023-01-10 | ||
| 18.01.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010227955419 seria MSEON din 10/01/23 - achitat factura seria MSEON nr 010227955419 din 2023-01-10 | 12.944,25 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010227955419 seria MSEON din 10/01/23 - achitat factura seria MSEON nr 010227955419 din 2023-01-10 | ||
| 18.01.2023 | RETIM SA TM Fact nr 14447120 seria din 31/12/22 - achitat factura seria nr 14447120 din 2022-12-31 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14447120 seria din 31/12/22 - achitat factura seria nr 14447120 din 2022-12-31 | ||
| 18.01.2023 | RETIM SA TM Fact nr 14447121 seria din 31/12/22 - achitat factura seria nr 14447121 din 2022-12-31 | 543,52 |
RETIM SA TM Fact nr 14447121 seria din 31/12/22 - achitat factura seria nr 14447121 din 2022-12-31 | ||
| 18.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230300075418 seria din 01/01/23 - achitat factura seria nr 230300075418 din 2023-01-01 | 883,47 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230300075418 seria din 01/01/23 - achitat factura seria nr 230300075418 din 2023-01-01 | ||
| 18.01.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 368067 seria SBACS din 10/01/23 - achitat factura seria SBACS nr 368067 din 2023-01-10 | 595,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 368067 seria SBACS din 10/01/23 - achitat factura seria SBACS nr 368067 din 2023-01-10 | ||
| 18.01.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4547 seria CAB din 01/01/23 - achitat factura seria CAB nr 4547 din 2023-01-01 | 238,00 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4547 seria CAB din 01/01/23 - achitat factura seria CAB nr 4547 din 2023-01-01 | ||
| 18.01.2023 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 14260279 din 2022-11-30 | 2.229,18 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 14260279 din 2022-11-30 | ||
| 18.01.2023 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 14463665 din 2023-01-17 | -2.229,18 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 14463665 din 2023-01-17 | ||
| 25.01.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 14990051 seria 22EI din 29/12/22 - achitat factura seria 22EI nr 14990051 din 2022-12-29 | 12.661,97 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 14990051 seria 22EI din 29/12/22 - achitat factura seria 22EI nr 14990051 din 2022-12-29 | ||
| 31.01.2023 | AIRMEC INSTAL SRL Fact nr 1820 seria AIRTM din 10/01/23 - achitat factura seria AIRTM nr 1820 din 2023-01-10 | 297,50 |
AIRMEC INSTAL SRL Fact nr 1820 seria AIRTM din 10/01/23 - achitat factura seria AIRTM nr 1820 din 2023-01-10 | ||
| 31.01.2023 | VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL Pregătire profesionalăFact nr 394 seria din 23/01/23 - achitat factura seria nr 394 din 2023-01-23 | 150,00 |
VIVID EDUCATION & MANAGEMENT SRL Fact nr 394 seria din 23/01/23 - achitat factura seria nr 394 din 2023-01-23 | ||
| 31.01.2023 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 543654647 seria VDF din 17/01/23 - achitat factura seria VDF nr 543654647 din 2023-01-17 | 901,14 |
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 543654647 seria VDF din 17/01/23 - achitat factura seria VDF nr 543654647 din 2023-01-17 | ||