Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 24.240,46 lei |
| Total cheltuieli | 24.240,46 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 302763 din 2021-04-07 | 476,00 |
ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SBACS nr 302763 din 2021-04-07 | ||
| 19.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10621652744 din 2021-03-05 | 2.396,42 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria nr 10621652744 din 2021-03-05 | ||
| 19.04.2021 | FARMEC SA Achitat factura seria FVT nr 1037153888/1 din 2021-03-24 | 314,16 |
FARMEC SA Achitat factura seria FVT nr 1037153888/1 din 2021-03-24 | ||
| 19.04.2021 | RCS RDS SA BUC Achitat factura seria FDB21 nr 30552729 din 2021-04-06 | 245,04 |
RCS RDS SA BUC Achitat factura seria FDB21 nr 30552729 din 2021-04-06 | ||
| 19.04.2021 | RETIM SA TM Achitat factura seria nr 11492776 din 2021-02-28 | 9.488,56 |
RETIM SA TM Achitat factura seria nr 11492776 din 2021-02-28 | ||
| 19.04.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210305076925 din 2021-04-01 | 105,23 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210305076925 din 2021-04-01 | ||
| 19.04.2021 | TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210305489321 din 2021-04-09 | 688,68 |
TELEKOM ROM COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210305489321 din 2021-04-09 | ||
| 22.04.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 04125325 seria 21EI din 20/04/21 - achitat factura seria 21EI nr 04125325 din 2021-04-20 | 5.765,15 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 04125325 seria 21EI din 20/04/21 - achitat factura seria 21EI nr 04125325 din 2021-04-20 | ||
| 22.04.2021 | RETIM SA TM Fact nr 11517837 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517837 din 2021-03-31 | 430,61 |
RETIM SA TM Fact nr 11517837 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517837 din 2021-03-31 | ||
| 22.04.2021 | RETIM SA TM Fact nr 11517838 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517838 din 2021-03-31 | 430,61 |
RETIM SA TM Fact nr 11517838 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517838 din 2021-03-31 | ||
| 28.04.2021 | COLTERM SA Fact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 3.900,00 |
COLTERM SA Fact nr 12858 seria CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria CLTF nr 12858 din 2021-03-11 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||